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山東能源集團有限公司全面風險管理與內部控制指引
2013年11月(yue)25日     (點擊: )

4.4.4流(liu)程(cheng)步驟(zou)描(miao)述

1. 風險管(guan)理(li)部門根據(ju)重大風險的牽頭(tou)分(fen)工,組織相關(guan)職能部門制定重大風險應對方案。

2. 職能部(bu)門在確定(ding)的風險管(guan)理策略前(qian)提下(xia),制定相應可操作的風(feng)險(xian)應(ying)對方(fang)案,并落實(shi)相關人員(yuan)、應(ying)對(dui)成本和應(ying)對(dui)時(shi)間。

 根據風險應對(dui)策略(lve)的(de)不同,風險應對(dui)方(fang)案可以多項并行運用。風(feng)(feng)(feng)險應(ying)對(dui)方案(an)包(bao)括但不限于(yu)風(feng)(feng)(feng)險管控的(de)(de)(de)具體目標(biao)、所涉及的(de)(de)(de)管理(li)(li)活動(dong)或業(ye)務流程、預(yu)警指(zhi)標(biao)、風(feng)(feng)(feng)險事件發生前、中、后所采取(qu)的(de)(de)(de)應(ying)對(dui)措施、應(ying)急預(yu)案(an)及風(feng)(feng)(feng)險損失(shi)融資方式(如保險等),并(bing)明確(que)責任(ren)部門或責任(ren)人、執行(xing)標(biao)準、執行(xing)時(shi)間。在(zai)制定方案(an)時(shi),應(ying)權衡(heng)風(feng)(feng)(feng)險管理(li)(li)實施成(cheng)本與預(yu)期收益,合理(li)(li)配置(zhi)資源,既要注重防控風(feng)(feng)(feng)險可能給公司造(zao)(zao)成(cheng)的(de)(de)(de)損失(shi)和(he)危害,也要把機會風(feng)(feng)(feng)險視為企業(ye)的(de)(de)(de)特(te)殊(shu)資源,努(nu)力創造(zao)(zao)價(jia)值。

3. 風險管理(li)部門收集各單位的(de)風險應對方案,形成風險應對方案列(lie)表

4. 經理(li)層(ceng)審(shen)批確(que)定重大風險應對(dui)方案。

5. 各職能部(bu)門和下(xia)屬單(dan)位根(gen)據重大風險解(jie)決方案的具(ju)體安(an)排實(shi)施解(jie)決方案。

專項業(ye)務風(feng)險的具(ju)體應對措施,由(you)專項業(ye)務風(feng)險牽頭管理部門(men)組織(zhi)制定,并由(you)主(zhu)管領導(dao)審批,涉及部門(men)具(ju)體落實。

4.5 風險管理監督與(yu)改進(jin)

流程輸入

工(gong)具和(he)方法

流程輸(shu)出

1.重大(da)風險應對方案

2.重大(da)風(feng)險應對方案執行(xing)紀錄

3.風險內控管(guan)理(li)目標及實(shi)現情況(kuang)

4.風險(xian)內控基本流程運轉情(qing)況

1.現場(chang)訪談與測試

2.研討(tao)會

3.內外(wai)部審計(ji)

1.重大風險應對效果

2.風險內控管理有(you)效性(xing)評價結(jie)論(lun)

3.體(ti)系優化提(ti)升建議與實施計劃

4.內(nei)控自(zi)評價報告

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