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4.4.4流程步驟描述

1. 風險管理部門根據重大風險的牽頭分工，組織相關職能部門制定重大風險應對方案。

2. 職能(neng)部門在確(que)定的風險管理(li)策略前(qian)提(ti)下，制(zhi)定(ding)相應可操(cao)作的風(feng)險應(ying)對方案，并落實相關人員、應(ying)(ying)對成本和應(ying)(ying)對時(shi)間。

n  根(gen)據(ju)風險(xian)應(ying)對策略的不同，風險(xian)應(ying)對方案可以多項并行運用。風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)應對方案(an)(an)包括但不限于風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)管控(kong)的具體(ti)目標、所(suo)涉及(ji)的管理活動或(huo)業務流(liu)程、預警(jing)指(zhi)標、風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)事(shi)件發生(sheng)前、中、后所(suo)采(cai)取的應對措施、應急預案(an)(an)及(ji)風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)損(sun)失融資方式（如保(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)等），并明(ming)確責任部門或(huo)責任人、執行標準、執行時間(jian)。在制(zhi)定方案(an)(an)時，應權(quan)衡風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)管理實施成(cheng)本與預期(qi)收益，合理配置資源，既要注(zhu)重防(fang)控(kong)風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)可能給(gei)公(gong)司造成(cheng)的損(sun)失和危害，也要把機會風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)視(shi)為(wei)企業的特殊資源，努力創造價值。

3. 風險管理(li)部門收集各單位的風險應對方案，形成(cheng)風險應對(dui)方(fang)案列表。

4. 經理層審批確定重大風險應對方(fang)案。

5. 各(ge)職能部門和下屬(shu)單位根(gen)據重大風險解(jie)決方案(an)的具體安排(pai)實施解(jie)決方案(an)。

專(zhuan)(zhuan)項業(ye)務風險的具體應對措(cuo)施，由(you)(you)專(zhuan)(zhuan)項業(ye)務風險牽(qian)頭管(guan)理(li)部門(men)組織制(zhi)定，并由(you)(you)主管(guan)領導審批(pi)，涉及部門(men)具體落實。

4.5 風險管理監督與改(gai)進