魯西煤礦(kuang)深入貫徹(che)落實(shi)集團公司一系(xi)列(lie)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)管(guan)控指導思想，牢固樹立“成(cheng)本(ben)(ben)(ben)致(zhi)勝(sheng)”理念，以全面預(yu)算管(guan)理為(wei)抓手，對各項成(cheng)本(ben)(ben)(ben)費用前置(zhi)把關(guan)，杜(du)絕不合理成(cheng)本(ben)(ben)(ben)費用預(yu)算資金列(lie)支。持續開展成(cheng)本(ben)(ben)(ben)構成(cheng)分析(xi)、系(xi)統運(yun)行寫實(shi)，選準突(tu)破(po)口、找準著(zhu)力點，進一步強化成(cheng)本(ben)(ben)(ben)管(guan)控內功。確保營(ying)業成(cheng)本(ben)(ben)(ben)增長(chang)低于(yu)營(ying)業收入增長(chang)，成(cheng)本(ben)(ben)(ben)費用利潤率實(shi)現穩中(zhong)有升(sheng)。
1-7月份，魯(lu)西(xi)煤礦職(zhi)工薪酬、折舊(jiu)、維簡(jian)、安全、財務費(fei)用(yong)5項費(fei)用(yong)占(zhan)煤炭總成(cheng)本(ben)比重(zhong)同比減(jian)少6.77%，固(gu)定(ding)及相對固(gu)定(ding)成(cheng)本(ben)占(zhan)比減(jian)少4.58%。
一、強化體系建設
制(zhi)定(ding)(ding)《魯西煤(mei)礦“兩化融合(he)”管(guan)(guan)理(li)細化實施方案》《材(cai)料(liao)管(guan)(guan)理(li)規定(ding)(ding)》《節(jie)能用(yong)電考(kao)(kao)核(he)(he)(he)細則(ze)》《物資管(guan)(guan)理(li)辦法》《“四金”占(zhan)用(yong)考(kao)(kao)核(he)(he)(he)辦法》《降本(ben)(ben)增(zeng)(zeng)效管(guan)(guan)理(li)考(kao)(kao)核(he)(he)(he)辦法》等文件，重點圍繞人(ren)工成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)、材(cai)料(liao)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)、能耗成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)、維(wei)修(xiu)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)等可變(bian)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)，持續開展(zhan)工作寫實，定(ding)(ding)期召(zhao)開月度經濟活動分(fen)析會，分(fen)析通報各項成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)費(fei)用(yong)變(bian)動情況，找準成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)管(guan)(guan)控薄弱(ruo)環節(jie)，補齊成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)管(guan)(guan)控短板弱(ruo)項，針對性整改提升。嚴(yan)(yan)格成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)考(kao)(kao)核(he)(he)(he)機制(zhi)，材(cai)料(liao)費(fei)、電費(fei)、維(wei)修(xiu)費(fei)嚴(yan)(yan)格實行(xing)定(ding)(ding)額(e)管(guan)(guan)理(li)，加(jia)大成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)節(jie)超獎(jiang)罰力度，考(kao)(kao)核(he)(he)(he)聯掛相關業務科室(shi)及責任(ren)人(ren)，1-7月累計考(kao)(kao)核(he)(he)(he)獎(jiang)懲66人(ren)次，獎(jiang)罰金額(e)3.47萬元，充分(fen)調(diao)動各級管(guan)(guan)理(li)人(ren)員降本(ben)(ben)增(zeng)(zeng)效主(zhu)動性和創造性。
二、強化“兩化融合”降本
強化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)內部市(shi)場(chang)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)管(guan)理(li)，細化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)成(cheng)本(ben)(ben)管(guan)理(li)單元，層層壓實(shi)成(cheng)本(ben)(ben)管(guan)理(li)責任。按照“小組化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)管(guan)理(li)、項目(mu)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)落(luo)實(shi)”的原(yuan)則，對重點成(cheng)本(ben)(ben)攻關(guan)任務進行考核，有效促進了工作效率提升(sheng)。以(yi)工作寫(xie)實(shi)為抓手，從系統、設備、管(guan)理(li)等方面(mian)找短板，持續(xu)優化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)相關(guan)技術流程及指(zhi)標(biao)參數，促進精益(yi)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)管(guan)理(li)水平提升(sheng)。
一(yi)(yi)是在快(kuai)速(su)掘(jue)進(jin)(jin)(jin)方面，結合“掘(jue)進(jin)(jin)(jin)提(ti)(ti)升(sheng)(sheng)年”活動(dong)(dong)的(de)要求，重新組(zu)織開展了掘(jue)進(jin)(jin)(jin)現(xian)場寫實(shi)，優化(hua)支護參數，爆(bao)破參數，三采(cai)軌(gui)道(dao)下(xia)山(shan)揭煤后優化(hua)了炮眼布置，提(ti)(ti)高了循環進(jin)(jin)(jin)尺(chi)；加強設備(bei)維修人(ren)員的(de)培訓力度，提(ti)(ti)升(sheng)(sheng)“快(kuai)速(su)掘(jue)進(jin)(jin)(jin)、一(yi)(yi)次成巷”水平，完成了三采(cai)、一(yi)(yi)采(cai)“猴車(che)”安裝、調試及三采(cai)下(xia)山(shan)安全(quan)設施(shi)改(gai)造(zao)，提(ti)(ti)高三采(cai)掘(jue)進(jin)(jin)(jin)工作面的(de)輔(fu)助(zhu)運輸(shu)效(xiao)(xiao)(xiao)率，節約(yue)費用40余萬(wan)元(yuan)；引(yin)進(jin)(jin)(jin)氣動(dong)(dong)單軌(gui)吊2臺、維修升(sheng)(sheng)級1臺、升(sheng)(sheng)級改(gai)造(zao)無極繩絞車(che)1臺，提(ti)(ti)升(sheng)(sheng)了掘(jue)進(jin)(jin)(jin)后路輔(fu)助(zhu)運輸(shu)效(xiao)(xiao)(xiao)率。1-7月份，三采(cai)膠(jiao)帶下(xia)山(shan)掘(jue)進(jin)(jin)(jin)工效(xiao)(xiao)(xiao)提(ti)(ti)升(sheng)(sheng)17.3%、三采(cai)軌(gui)道(dao)下(xia)山(shan)提(ti)(ti)升(sheng)(sheng)2.11%。
二(er)是在(zai)高效(xiao)采煤(mei)(mei)方面，突出抓(zhua)好(hao)生產組織，嚴格執(zhi)行(xing)生產前(qian)(qian)確認制(zhi)度，時刻保(bao)持(chi)現場條件、裝(zhuang)備的良好(hao)狀態，保(bao)證整個采煤(mei)(mei)工作(zuo)高效(xiao)運行(xing)。目前(qian)(qian)，煤(mei)(mei)機速(su)度提高0.76米/分(fen)鐘(zhong)，最高達到3.5米/分(fen)鐘(zhong)。根據(ju)觀測結果及時分(fen)析礦(kuang)壓變(bian)化規律，優(you)化超前(qian)(qian)支(zhi)護設計，制(zhi)定出最合適(shi)的超前(qian)(qian)支(zhi)護長度，減少工作(zuo)面兩順槽變(bian)形(xing)量，避(bi)免人員(yuan)劈幫(bang)，節省(sheng)工作(zuo)時間；計劃在(zai)接(jie)續工作(zuo)面順槽采用(yong)主動支(zhi)護代替單體(ti)液壓支(zhi)柱形(xing)式，預計可減少支(zhi)護工6人。1-7月(yue)份采煤(mei)(mei)工效(xiao)增幅6%。
三(san)是在系統優(you)化(hua)(hua)方(fang)面(mian)，持(chi)續優(you)化(hua)(hua)皮(pi)(pi)(pi)(pi)帶(dai)(dai)運輸(shu)系統，在-300強力(li)皮(pi)(pi)(pi)(pi)帶(dai)(dai)上(shang)方(fang)安裝(zhuang)“皮(pi)(pi)(pi)(pi)上(shang)皮(pi)(pi)(pi)(pi)”，用于輔(fu)(fu)助采區生(sheng)產(chan)運輸(shu)需要，年節(jie)(jie)約(yue)電(dian)(dian)費(fei)162萬元(yuan)。對3下A07皮(pi)(pi)(pi)(pi)帶(dai)(dai)巷(xiang)(xiang)(xiang)1#、2#皮(pi)(pi)(pi)(pi)帶(dai)(dai)進(jin)行變(bian)頻(pin)改造，配置(zhi)智能(neng)煤流控制(zhi)系統，降(jiang)(jiang)低(di)電(dian)(dian)耗(hao)，目前皮(pi)(pi)(pi)(pi)帶(dai)(dai)運輸(shu)效率為(wei)70%。累(lei)計停(ting)用變(bian)壓器(qi)7臺(tai)，更換淘汰(tai)老(lao)舊(jiu)開(kai)(kai)關150余臺(tai)，優(you)化(hua)(hua)后(hou)各采區變(bian)電(dian)(dian)所(suo)變(bian)壓器(qi)負荷平(ping)均為(wei)75%，年可節(jie)(jie)約(yue)電(dian)(dian)費(fei)13.6萬元(yuan)。組織開(kai)(kai)展水(shui)倉(cang)清淤，水(shui)倉(cang)有效容量(liang)增加至(zhi)90%，-300污水(shui)處理站(zhan)安裝(zhuang)恒壓供水(shui)系統，有效減(jian)少了(le)水(shui)泵、電(dian)(dian)機磨損和電(dian)(dian)能(neng)消耗(hao)，-300水(shui)泵噸(dun)(dun)水(shui)百米電(dian)(dian)耗(hao)由(you)原來的(de)0.48度(du)降(jiang)(jiang)至(zhi)0.41度(du)，降(jiang)(jiang)幅14.6%；-405水(shui)泵噸(dun)(dun)水(shui)百米電(dian)(dian)耗(hao)由(you)原來的(de)0.45度(du)降(jiang)(jiang)至(zhi)0.36度(du)，降(jiang)(jiang)幅20%。持(chi)續抓好通(tong)風降(jiang)(jiang)阻工作，共封閉閑置(zhi)巷(xiang)(xiang)(xiang)道10處、長度(du)1719m，對總回風巷(xiang)(xiang)(xiang)等巷(xiang)(xiang)(xiang)道擴修212米；對一采區密閉、輔(fu)(fu)助采區沿空留巷(xiang)(xiang)(xiang)噴涂和通(tong)風設施(shi)進(jin)行堵(du)漏(lou)(lou)，累(lei)計減(jian)少漏(lou)(lou)風276立方(fang)米/分鐘。1-7月(yue)全(quan)礦噸(dun)(dun)煤電(dian)(dian)耗(hao)降(jiang)(jiang)至(zhi)23.77度(du)/噸(dun)(dun)，比2020年7-10月(yue)降(jiang)(jiang)低(di)了(le)1.81度(du)/噸(dun)(dun)，降(jiang)(jiang)幅7%。
四是在煤(mei)(mei)(mei)(mei)質提(ti)升(sheng)方(fang)面(mian)(mian)，著力(li)提(ti)升(sheng)核定產能背景下的(de)煤(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)產量，做大分母，降(jiang)低(di)煤(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)單位成本。緊緊圍繞“含(han)(han)矸(gan)(gan)(gan)(gan)率(lv)(lv)、含(han)(han)雜率(lv)(lv)”兩個(ge)重(zhong)點(dian)(dian)，從(cong)采(cai)(cai)掘源頭、從(cong)每(mei)個(ge)細節抓起，采(cai)(cai)取(qu)多種措(cuo)施減少矸(gan)(gan)(gan)(gan)石、減少雜物，特別是在工(gong)(gong)作面(mian)(mian)煤(mei)(mei)(mei)(mei)層變薄(bo)時(shi)，嚴格(ge)控制采(cai)(cai)高，把架間漏矸(gan)(gan)(gan)(gan)清理(li)至老(lao)空；大塊矸(gan)(gan)(gan)(gan)石揀(jian)出裝袋或沿(yan)巷幫(bang)碼放整齊(qi)，回填老(lao)空，嚴格(ge)落實工(gong)(gong)作面(mian)(mian)過構造(zao)帶分裝分運措(cuo)施，降(jiang)低(di)原煤(mei)(mei)(mei)(mei)含(han)(han)矸(gan)(gan)(gan)(gan)率(lv)(lv)。根據接續(xu)安排(pai)和規劃設計，超前做好預(yu)測(ce)預(yu)報，及時(shi)測(ce)算3上(shang)、3下煤(mei)(mei)(mei)(mei)配比(bi)(bi)，做好高低(di)灰煤(mei)(mei)(mei)(mei)層配采(cai)(cai)，實現工(gong)(gong)作面(mian)(mian)精準配采(cai)(cai)。持(chi)續(xu)強化“管(guan)(guan)理(li)人員和一線員工(gong)(gong)”煤(mei)(mei)(mei)(mei)質意識(shi)提(ti)升(sheng)，嚴格(ge)執行“商(shang)(shang)品(pin)煤(mei)(mei)(mei)(mei)率(lv)(lv)”獎(jiang)懲、“雜物回購(gou)”考核等制度，落實毛煤(mei)(mei)(mei)(mei)含(han)(han)雜率(lv)(lv)抽查管(guan)(guan)理(li)，不(bu)斷(duan)強化煤(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)產、運、洗、存(cun)全(quan)過程管(guan)(guan)控。1-7月(yue)份原煤(mei)(mei)(mei)(mei)含(han)(han)矸(gan)(gan)(gan)(gan)率(lv)(lv)為22%，比(bi)(bi)去年29%降(jiang)低(di)7個(ge)百分點(dian)(dian)，預(yu)計全(quan)年可增(zeng)加商(shang)(shang)品(pin)煤(mei)(mei)(mei)(mei)4萬(wan)噸(dun)；毛煤(mei)(mei)(mei)(mei)含(han)(han)雜率(lv)(lv)為27千(qian)克/萬(wan)噸(dun)，比(bi)(bi)去年40千(qian)克/萬(wan)噸(dun)減少13千(qian)克/萬(wan)噸(dun)，降(jiang)幅32.5%。1-7月(yue)份平均發熱量超集團(tuan)公司考核指標126大卡(ka)/千(qian)克，比(bi)(bi)去年7-10月(yue)提(ti)高365大卡(ka)/千(qian)克，增(zeng)幅9.7%。
三、強化人工成本管控
一是優(you)化(hua)勞動組(zu)織降(jiang)(jiang)(jiang)本(ben)。積極推動勞動組(zu)織變革，嚴(yan)把人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)進(jin)口(kou)關(guan)，加(jia)強(qiang)(qiang)用工(gong)總量剛(gang)性(xing)管控，常態化(hua)開展控員(yuan)(yuan)(yuan)提效(xiao)工(gong)作，實(shi)施(shi)“動態”定員(yuan)(yuan)(yuan)，深挖現有人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)潛(qian)能。1-7月(yue)通過專業(ye)化(hua)隊伍輸出、人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)清退等(deng)方式減少(shao)人(ren)(ren)工(gong)成本(ben)387萬元(yuan)，單位(wei)成本(ben)減少(shao)8.7元(yuan)/噸；二是強(qiang)(qiang)化(hua)工(gong)效(xiao)聯(lian)動降(jiang)(jiang)(jiang)本(ben)。修訂工(gong)效(xiao)聯(lian)動考核辦法，建立健全(quan)全(quan)員(yuan)(yuan)(yuan)業(ye)績考核制度體(ti)系，完(wan)善工(gong)效(xiao)考核掛鉤機制并嚴(yan)格執行，切實(shi)做到工(gong)資(zi)與效(xiao)益同向聯(lian)動。其(qi)中，機關(guan)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)2月(yue)份(fen)和7月(yue)份(fen)績效(xiao)工(gong)資(zi)下調20%，金降(jiang)(jiang)(jiang)本(ben)24.72萬元(yuan)。
四、強化財務管理降本
一(yi)是加(jia)(jia)大(da)低效無(wu)效資(zi)(zi)(zi)(zi)產處置力度(du)，通過“干將”APP競拍，處理報廢(fei)設備(bei)殘料(liao)254噸(dun)(dun)，回(hui)收(shou)(shou)(shou)現(xian)(xian)金(jin)(jin)流(liu)63.87萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；處理監獄移交(jiao)的毀(hui)損(sun)、淘(tao)汰(tai)材料(liao)及地面工廣(guang)廢(fei)舊(jiu)材料(liao)167噸(dun)(dun)，回(hui)收(shou)(shou)(shou)現(xian)(xian)金(jin)(jin)流(liu)92.42萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；堅(jian)持(chi)(chi)“專班(ban)管(guan)理、一(yi)企一(yi)策(ce)”，持(chi)(chi)續推進逾(yu)(yu)期(qi)(qi)債權清(qing)收(shou)(shou)(shou)，1-7月收(shou)(shou)(shou)回(hui)逾(yu)(yu)期(qi)(qi)債權530萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；二是加(jia)(jia)大(da)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)管(guan)理創效力度(du)，通過簽訂個性化存款(kuan)協(xie)議提升(sheng)商(shang)票付(fu)款(kuan)比(bi)例等實現(xian)(xian)創效226萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；三(san)是嚴(yan)格現(xian)(xian)金(jin)(jin)流(liu)管(guan)理，嚴(yan)格資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)預算管(guan)控,嚴(yan)格負債規模(mo)管(guan)控，堅(jian)持(chi)(chi)“以收(shou)(shou)(shou)定支(zhi)”,合理控制應付(fu)款(kuan)項支(zhi)付(fu)節(jie)奏，在合同簽訂中(zhong)爭取(qu)寬(kuan)松的資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)支(zhi)付(fu)條(tiao)件，保持(chi)(chi)應收(shou)(shou)(shou)、應付(fu)業務的結(jie)構相對匹配，促進資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)流(liu)動性提升(sheng)。二季度(du)實現(xian)(xian)經(jing)營現(xian)(xian)金(jin)(jin)凈流(liu)量環比(bi)增加(jia)(jia)5110萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),為企業發展提供(gong)堅(jian)強自有資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)保障(zhang)；四是加(jia)(jia)大(da)稅(shui)收(shou)(shou)(shou)等優惠政(zheng)策(ce)研究力度(du)，實現(xian)(xian)稅(shui)費和政(zheng)策(ce)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)降本。
五、強化管理協同降本
一是強(qiang)化(hua)(hua)(hua)設備(bei)(bei)集(ji)約(yue)(yue)管理(li)，通過集(ji)團設備(bei)(bei)共享平臺，做好(hao)設備(bei)(bei)集(ji)約(yue)(yue)利(li)用文章。1-7月(yue)調(diao)出(chu)梭式礦(kuang)車三(san)臺58萬元(yuan)(yuan)(yuan)，液壓支架40架112萬元(yuan)(yuan)(yuan)；二是強(qiang)化(hua)(hua)(hua)材料(liao)(liao)集(ji)約(yue)(yue)管理(li)，取(qu)消了各(ge)工(gong)區的(de)小倉(cang)庫，盤點盤活各(ge)部(bu)門現(xian)有倉(cang)儲材料(liao)(liao)，減少庫存積壓，共調(diao)劑盤活庫存材料(liao)(liao)金額70萬元(yuan)(yuan)(yuan)。嚴(yan)(yan)格材料(liao)(liao)計(ji)劃(hua)管理(li)，在確保(bao)安(an)全(quan)前提(ti)(ti)(ti)下提(ti)(ti)(ti)高舊材料(liao)(liao)的(de)利(li)用效率(lv)，強(qiang)化(hua)(hua)(hua)對回撤設備(bei)(bei)及附件維護保(bao)養的(de)監(jian)督及考(kao)核，1-7月(yue)實現(xian)材料(liao)(liao)管理(li)降本298萬元(yuan)(yuan)(yuan)；三(san)是強(qiang)化(hua)(hua)(hua)用電(dian)(dian)管理(li)，嚴(yan)(yan)格執行“避峰(feng)填(tian)谷(gu)”用電(dian)(dian)制度，利(li)用倉(cang)儲做好(hao)主(zhu)副(fu)井提(ti)(ti)(ti)升(sheng)，打滿谷(gu)段，用好(hao)平段，保(bao)證夜(ye)班(ban)(ban)用電(dian)(dian)低谷(gu)段提(ti)(ti)(ti)升(sheng)滿負荷運行，平段調(diao)節(jie)；夜(ye)班(ban)(ban)集(ji)中(zhong)提(ti)(ti)(ti)升(sheng)矸石，中(zhong)班(ban)(ban)峰(feng)段不提(ti)(ti)(ti)升(sheng)，矸石在大巷存放，平段調(diao)節(jie)提(ti)(ti)(ti)升(sheng)。-300及-405中(zhong)央(yang)泵(beng)房全(quan)部(bu)實現(xian)夜(ye)班(ban)(ban)谷(gu)段排(pai)水；根據用電(dian)(dian)政策(ce)合理(li)安(an)排(pai)檢修(xiu)作(zuo)業(ye)時(shi)間；調(diao)整優化(hua)(hua)(hua)掘進勞動組織，峰(feng)段不進行出(chu)煤（矸）作(zuo)業(ye)。通過以(yi)上措施(shi)。1-7月(yue)噸煤電(dian)(dian)費19.24元(yuan)(yuan)(yuan)/噸，同比下降2.12元(yuan)(yuan)(yuan)/噸，降幅9.92%，節(jie)約(yue)(yue)電(dian)(dian)費支出(chu)200余萬元(yuan)(yuan)(yuan)。
六、壓縮非生產性支出
大力削(xue)減(jian)非生產性(xing)、非緊迫性(xing)支出(chu)，精打細算，精當投入，預算前置把關、過程從嚴管控(kong)。嚴控(kong)地面零星工程建設(she)、嚴控(kong)各(ge)類福利性(xing)補貼性(xing)支出(chu)、嚴控(kong)“四項”費用(yong)。1-7月可控(kong)費用(yong)3369萬元(yuan)，同比減(jian)少147萬元(yuan)，減(jian)幅4.18%。
