魯西(xi)煤礦深入(ru)貫徹落實集團公司一系列成本(ben)(ben)管(guan)控指(zhi)導思想，牢固樹立(li)“成本(ben)(ben)致勝”理念(nian)，以全面(mian)預算管(guan)理為抓手，對各項(xiang)成本(ben)(ben)費(fei)(fei)用(yong)(yong)前置把關(guan)，杜絕不(bu)合理成本(ben)(ben)費(fei)(fei)用(yong)(yong)預算資(zi)金列支。持續開展(zhan)成本(ben)(ben)構(gou)成分析(xi)、系統運行寫實，選準突(tu)破口、找(zhao)準著力點，進一步強化成本(ben)(ben)管(guan)控內功。確保營(ying)業(ye)成本(ben)(ben)增長低于營(ying)業(ye)收入(ru)增長，成本(ben)(ben)費(fei)(fei)用(yong)(yong)利潤率實現穩(wen)中(zhong)有升。
1-7月份(fen)，魯(lu)西煤礦職工薪酬、折舊、維簡、安(an)全、財務費用(yong)5項費用(yong)占煤炭(tan)總成本比重同(tong)比減少6.77%，固(gu)定及相對固(gu)定成本占比減少4.58%。
一、強化體系建設
制(zhi)定(ding)《魯(lu)西煤礦“兩化(hua)融合”管(guan)(guan)(guan)理(li)細化(hua)實(shi)施方案》《材料管(guan)(guan)(guan)理(li)規定(ding)》《節能用(yong)電考(kao)(kao)核(he)(he)細則(ze)》《物資管(guan)(guan)(guan)理(li)辦法(fa)(fa)》《“四金”占用(yong)考(kao)(kao)核(he)(he)辦法(fa)(fa)》《降(jiang)本(ben)(ben)(ben)(ben)增(zeng)效管(guan)(guan)(guan)理(li)考(kao)(kao)核(he)(he)辦法(fa)(fa)》等文(wen)件，重(zhong)點(dian)圍(wei)繞人工(gong)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)、材料成(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)、能耗成(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)、維修(xiu)成(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)等可變成(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)，持續開展工(gong)作寫實(shi)，定(ding)期召(zhao)開月度(du)經濟活動(dong)(dong)(dong)分析會，分析通報各項成(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)費用(yong)變動(dong)(dong)(dong)情(qing)況，找準成(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)管(guan)(guan)(guan)控(kong)薄弱環節，補(bu)齊成(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)管(guan)(guan)(guan)控(kong)短板(ban)弱項，針對性整改提升。嚴格成(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)考(kao)(kao)核(he)(he)機制(zhi)，材料費、電費、維修(xiu)費嚴格實(shi)行(xing)定(ding)額(e)管(guan)(guan)(guan)理(li)，加大成(cheng)本(ben)(ben)(ben)(ben)節超獎罰力度(du)，考(kao)(kao)核(he)(he)聯掛(gua)相關業務科室(shi)及責任人，1-7月累計考(kao)(kao)核(he)(he)獎懲66人次，獎罰金額(e)3.47萬元，充分調動(dong)(dong)(dong)各級管(guan)(guan)(guan)理(li)人員(yuan)降(jiang)本(ben)(ben)(ben)(ben)增(zeng)效主動(dong)(dong)(dong)性和創造性。
二、強化“兩化融合”降本
強化內部市場化管理(li)，細化成本管理(li)單元，層層壓實成本管理(li)責任。按照“小組化管理(li)、項目(mu)化落(luo)實”的原則，對重(zhong)點成本攻關任務(wu)進行考核，有效促(cu)進了工作(zuo)效率(lv)提(ti)升(sheng)。以工作(zuo)寫實為(wei)抓手，從系(xi)統(tong)、設備、管理(li)等方面(mian)找(zhao)短板，持續(xu)優(you)化相(xiang)關技術流程及指(zhi)標參(can)數(shu)，促(cu)進精益(yi)化管理(li)水平提(ti)升(sheng)。
一是在(zai)快(kuai)速掘進(jin)(jin)方面(mian)，結合“掘進(jin)(jin)提(ti)(ti)(ti)升(sheng)(sheng)年”活動的(de)要求(qiu)，重新組(zu)織開展(zhan)了掘進(jin)(jin)現場寫實(shi)，優化(hua)支護參數，爆破參數，三(san)(san)采(cai)(cai)軌(gui)(gui)道下(xia)(xia)山揭煤后優化(hua)了炮(pao)眼(yan)布置，提(ti)(ti)(ti)高(gao)了循環進(jin)(jin)尺；加(jia)強設備維修(xiu)人員的(de)培訓力度(du)，提(ti)(ti)(ti)升(sheng)(sheng)“快(kuai)速掘進(jin)(jin)、一次(ci)成(cheng)巷”水平，完成(cheng)了三(san)(san)采(cai)(cai)、一采(cai)(cai)“猴車”安裝、調試及三(san)(san)采(cai)(cai)下(xia)(xia)山安全設施改(gai)造，提(ti)(ti)(ti)高(gao)三(san)(san)采(cai)(cai)掘進(jin)(jin)工作面(mian)的(de)輔助(zhu)運輸效(xiao)率(lv)，節約費用40余萬(wan)元；引進(jin)(jin)氣動單(dan)軌(gui)(gui)吊(diao)2臺(tai)(tai)、維修(xiu)升(sheng)(sheng)級1臺(tai)(tai)、升(sheng)(sheng)級改(gai)造無極繩絞車1臺(tai)(tai)，提(ti)(ti)(ti)升(sheng)(sheng)了掘進(jin)(jin)后路輔助(zhu)運輸效(xiao)率(lv)。1-7月份，三(san)(san)采(cai)(cai)膠帶下(xia)(xia)山掘進(jin)(jin)工效(xiao)提(ti)(ti)(ti)升(sheng)(sheng)17.3%、三(san)(san)采(cai)(cai)軌(gui)(gui)道下(xia)(xia)山提(ti)(ti)(ti)升(sheng)(sheng)2.11%。
二是(shi)在高效(xiao)采(cai)煤方(fang)面，突出(chu)抓(zhua)好(hao)生(sheng)產(chan)組織，嚴格執(zhi)行(xing)生(sheng)產(chan)前(qian)(qian)確認制(zhi)度(du)，時刻(ke)保持現場條件(jian)、裝(zhuang)備的良好(hao)狀態(tai)，保證(zheng)整個(ge)采(cai)煤工(gong)作高效(xiao)運行(xing)。目前(qian)(qian)，煤機速度(du)提高0.76米/分(fen)鐘(zhong)，最(zui)高達(da)到3.5米/分(fen)鐘(zhong)。根據觀測結果及時分(fen)析礦壓變化規律(lv)，優化超前(qian)(qian)支護設(she)計(ji)，制(zhi)定出(chu)最(zui)合適的超前(qian)(qian)支護長度(du)，減(jian)少(shao)工(gong)作面兩(liang)順(shun)槽(cao)變形量，避免人員劈幫(bang)，節省工(gong)作時間；計(ji)劃在接續工(gong)作面順(shun)槽(cao)采(cai)用主(zhu)動支護代替(ti)單體液(ye)壓支柱形式，預計(ji)可(ke)減(jian)少(shao)支護工(gong)6人。1-7月(yue)份采(cai)煤工(gong)效(xiao)增幅6%。
三(san)是在系(xi)(xi)統優化方面，持續(xu)優化皮(pi)帶(dai)運輸系(xi)(xi)統，在-300強力皮(pi)帶(dai)上方安(an)裝“皮(pi)上皮(pi)”，用于(yu)輔助采(cai)區生產運輸需(xu)要(yao)，年節(jie)約電(dian)費162萬元(yuan)。對3下A07皮(pi)帶(dai)巷(xiang)1#、2#皮(pi)帶(dai)進行變頻改(gai)造，配(pei)置智能煤(mei)流(liu)控制系(xi)(xi)統，降(jiang)(jiang)低電(dian)耗(hao)(hao)(hao)，目前皮(pi)帶(dai)運輸效(xiao)率為(wei)70%。累(lei)計(ji)停用變壓器7臺(tai)，更換(huan)淘汰老舊開(kai)關150余臺(tai)，優化后各采(cai)區變電(dian)所變壓器負荷平(ping)均為(wei)75%，年可節(jie)約電(dian)費13.6萬元(yuan)。組(zu)織(zhi)開(kai)展水(shui)(shui)倉清淤，水(shui)(shui)倉有效(xiao)容量增(zeng)加(jia)至(zhi)(zhi)90%，-300污水(shui)(shui)處理站安(an)裝恒壓供水(shui)(shui)系(xi)(xi)統，有效(xiao)減(jian)(jian)少(shao)了水(shui)(shui)泵(beng)、電(dian)機磨損和電(dian)能消(xiao)耗(hao)(hao)(hao)，-300水(shui)(shui)泵(beng)噸(dun)水(shui)(shui)百米電(dian)耗(hao)(hao)(hao)由(you)原來的0.48度(du)降(jiang)(jiang)至(zhi)(zhi)0.41度(du)，降(jiang)(jiang)幅(fu)14.6%；-405水(shui)(shui)泵(beng)噸(dun)水(shui)(shui)百米電(dian)耗(hao)(hao)(hao)由(you)原來的0.45度(du)降(jiang)(jiang)至(zhi)(zhi)0.36度(du)，降(jiang)(jiang)幅(fu)20%。持續(xu)抓好通(tong)風(feng)降(jiang)(jiang)阻(zu)工作，共封閉閑置巷(xiang)道10處、長度(du)1719m，對總回風(feng)巷(xiang)等(deng)巷(xiang)道擴修212米；對一采(cai)區密閉、輔助采(cai)區沿空(kong)留(liu)巷(xiang)噴涂和通(tong)風(feng)設施(shi)進行堵漏(lou)，累(lei)計(ji)減(jian)(jian)少(shao)漏(lou)風(feng)276立方米/分鐘(zhong)。1-7月全礦噸(dun)煤(mei)電(dian)耗(hao)(hao)(hao)降(jiang)(jiang)至(zhi)(zhi)23.77度(du)/噸(dun)，比(bi)2020年7-10月降(jiang)(jiang)低了1.81度(du)/噸(dun)，降(jiang)(jiang)幅(fu)7%。
四是在(zai)煤(mei)(mei)(mei)質(zhi)提(ti)(ti)升(sheng)方(fang)面，著力提(ti)(ti)升(sheng)核定產能背景下(xia)的煤(mei)(mei)(mei)炭產量(liang)，做大分(fen)母，降低(di)煤(mei)(mei)(mei)炭單位成(cheng)本(ben)。緊緊圍(wei)繞“含(han)(han)矸(gan)率(lv)(lv)(lv)、含(han)(han)雜(za)率(lv)(lv)(lv)”兩個(ge)(ge)重點，從(cong)采(cai)掘(jue)源頭、從(cong)每個(ge)(ge)細節抓起，采(cai)取多種措施(shi)減少(shao)矸(gan)石、減少(shao)雜(za)物(wu)，特別(bie)是在(zai)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)面煤(mei)(mei)(mei)層變薄(bo)時，嚴格(ge)(ge)控制采(cai)高(gao)(gao)(gao)，把架間(jian)漏矸(gan)清理(li)至老空；大塊矸(gan)石揀出裝袋或沿(yan)巷幫碼放整(zheng)齊，回填老空，嚴格(ge)(ge)落實工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)面過構(gou)造帶分(fen)裝分(fen)運措施(shi)，降低(di)原煤(mei)(mei)(mei)含(han)(han)矸(gan)率(lv)(lv)(lv)。根據接(jie)續安排和(he)規劃設計，超前做好預(yu)測預(yu)報，及時測算3上、3下(xia)煤(mei)(mei)(mei)配(pei)比(bi)(bi)，做好高(gao)(gao)(gao)低(di)灰(hui)煤(mei)(mei)(mei)層配(pei)采(cai)，實現工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)面精(jing)準配(pei)采(cai)。持(chi)續強(qiang)(qiang)化(hua)“管(guan)理(li)人(ren)員和(he)一(yi)線員工(gong)(gong)(gong)”煤(mei)(mei)(mei)質(zhi)意識提(ti)(ti)升(sheng)，嚴格(ge)(ge)執行“商(shang)品煤(mei)(mei)(mei)率(lv)(lv)(lv)”獎懲、“雜(za)物(wu)回購”考(kao)核等制度，落實毛煤(mei)(mei)(mei)含(han)(han)雜(za)率(lv)(lv)(lv)抽查管(guan)理(li)，不斷強(qiang)(qiang)化(hua)煤(mei)(mei)(mei)炭產、運、洗、存全(quan)過程管(guan)控。1-7月(yue)份(fen)原煤(mei)(mei)(mei)含(han)(han)矸(gan)率(lv)(lv)(lv)為22%，比(bi)(bi)去年(nian)29%降低(di)7個(ge)(ge)百分(fen)點，預(yu)計全(quan)年(nian)可(ke)增(zeng)加(jia)商(shang)品煤(mei)(mei)(mei)4萬(wan)噸(dun)(dun)；毛煤(mei)(mei)(mei)含(han)(han)雜(za)率(lv)(lv)(lv)為27千(qian)(qian)克(ke)/萬(wan)噸(dun)(dun)，比(bi)(bi)去年(nian)40千(qian)(qian)克(ke)/萬(wan)噸(dun)(dun)減少(shao)13千(qian)(qian)克(ke)/萬(wan)噸(dun)(dun)，降幅(fu)32.5%。1-7月(yue)份(fen)平均發熱量(liang)超集團公司考(kao)核指標126大卡(ka)/千(qian)(qian)克(ke)，比(bi)(bi)去年(nian)7-10月(yue)提(ti)(ti)高(gao)(gao)(gao)365大卡(ka)/千(qian)(qian)克(ke)，增(zeng)幅(fu)9.7%。
三、強化人工成本管控
一是優化勞(lao)動(dong)組(zu)織降(jiang)本(ben)。積極推動(dong)勞(lao)動(dong)組(zu)織變(bian)革，嚴把(ba)人(ren)員(yuan)進口關，加強用工(gong)(gong)總量剛性管控(kong)，常態(tai)化開展控(kong)員(yuan)提效(xiao)(xiao)(xiao)工(gong)(gong)作，實施“動(dong)態(tai)”定員(yuan)，深挖現(xian)有人(ren)員(yuan)潛能。1-7月通(tong)過專業化隊伍(wu)輸出、人(ren)員(yuan)清退等方式減(jian)少(shao)人(ren)工(gong)(gong)成本(ben)387萬元(yuan)，單(dan)位成本(ben)減(jian)少(shao)8.7元(yuan)/噸；二是強化工(gong)(gong)效(xiao)(xiao)(xiao)聯動(dong)降(jiang)本(ben)。修訂工(gong)(gong)效(xiao)(xiao)(xiao)聯動(dong)考(kao)核(he)(he)辦法，建(jian)立(li)健全(quan)(quan)全(quan)(quan)員(yuan)業績考(kao)核(he)(he)制度體(ti)系，完善工(gong)(gong)效(xiao)(xiao)(xiao)考(kao)核(he)(he)掛鉤機制并嚴格(ge)執(zhi)行，切(qie)實做(zuo)到工(gong)(gong)資與效(xiao)(xiao)(xiao)益同向聯動(dong)。其(qi)中，機關人(ren)員(yuan)2月份和7月份績效(xiao)(xiao)(xiao)工(gong)(gong)資下調20%，金降(jiang)本(ben)24.72萬元(yuan)。
四、強化財務管理降本
一是加(jia)大(da)低效(xiao)無效(xiao)資(zi)(zi)(zi)產處置力度(du)(du)，通(tong)(tong)過(guo)“干將”APP競拍，處理(li)(li)(li)(li)報廢(fei)(fei)設備殘料254噸，回收(shou)現金(jin)(jin)流(liu)63.87萬(wan)元(yuan)；處理(li)(li)(li)(li)監獄移交的毀(hui)損、淘汰材(cai)料及(ji)地面工廣廢(fei)(fei)舊材(cai)料167噸，回收(shou)現金(jin)(jin)流(liu)92.42萬(wan)元(yuan)；堅持(chi)“專班管理(li)(li)(li)(li)、一企一策”，持(chi)續(xu)推進(jin)逾期債權清收(shou)，1-7月(yue)收(shou)回逾期債權530萬(wan)元(yuan)；二(er)是加(jia)大(da)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)管理(li)(li)(li)(li)創效(xiao)力度(du)(du)，通(tong)(tong)過(guo)簽(qian)(qian)訂個性化(hua)存款(kuan)協(xie)議提(ti)升商票(piao)付款(kuan)比例等實現創效(xiao)226萬(wan)元(yuan)；三是嚴格(ge)現金(jin)(jin)流(liu)管理(li)(li)(li)(li)，嚴格(ge)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)預算管控,嚴格(ge)負債規(gui)模管控，堅持(chi)“以收(shou)定支”,合理(li)(li)(li)(li)控制應(ying)付款(kuan)項支付節奏，在合同簽(qian)(qian)訂中(zhong)爭(zheng)取寬松的資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)支付條件，保(bao)持(chi)應(ying)收(shou)、應(ying)付業務的結構(gou)相對匹配，促進(jin)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)流(liu)動性提(ti)升。二(er)季度(du)(du)實現經營現金(jin)(jin)凈流(liu)量環比增加(jia)5110萬(wan)元(yuan),為(wei)企業發展(zhan)提(ti)供堅強自有資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)保(bao)障；四是加(jia)大(da)稅(shui)(shui)收(shou)等優惠政策研(yan)究力度(du)(du)，實現稅(shui)(shui)費和(he)政策資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)降(jiang)本(ben)。
五、強化管理協同降本
一是(shi)強化(hua)設(she)備(bei)集(ji)約(yue)(yue)管理(li)，通(tong)過集(ji)團設(she)備(bei)共(gong)享平(ping)臺(tai)，做好設(she)備(bei)集(ji)約(yue)(yue)利(li)(li)用(yong)(yong)(yong)文章。1-7月調(diao)(diao)出(chu)梭(suo)式(shi)礦車三臺(tai)58萬(wan)(wan)元(yuan)，液壓支(zhi)架(jia)40架(jia)112萬(wan)(wan)元(yuan)；二是(shi)強化(hua)材(cai)(cai)料集(ji)約(yue)(yue)管理(li)，取(qu)消了各工區(qu)的小倉(cang)庫，盤點(dian)盤活(huo)各部門(men)現(xian)(xian)有倉(cang)儲(chu)材(cai)(cai)料，減(jian)少(shao)庫存積壓，共(gong)調(diao)(diao)劑(ji)盤活(huo)庫存材(cai)(cai)料金額(e)70萬(wan)(wan)元(yuan)。嚴格(ge)材(cai)(cai)料計(ji)劃管理(li)，在確保安(an)全前提(ti)(ti)(ti)下提(ti)(ti)(ti)高(gao)舊(jiu)材(cai)(cai)料的利(li)(li)用(yong)(yong)(yong)效率，強化(hua)對(dui)回(hui)撤(che)設(she)備(bei)及(ji)附件維護保養的監督及(ji)考核，1-7月實現(xian)(xian)材(cai)(cai)料管理(li)降本298萬(wan)(wan)元(yuan)；三是(shi)強化(hua)用(yong)(yong)(yong)電管理(li)，嚴格(ge)執(zhi)行(xing)(xing)“避峰填谷”用(yong)(yong)(yong)電制(zhi)度，利(li)(li)用(yong)(yong)(yong)倉(cang)儲(chu)做好主副井提(ti)(ti)(ti)升，打滿(man)谷段(duan)(duan)，用(yong)(yong)(yong)好平(ping)段(duan)(duan)，保證夜(ye)班(ban)用(yong)(yong)(yong)電低谷段(duan)(duan)提(ti)(ti)(ti)升滿(man)負(fu)荷運行(xing)(xing)，平(ping)段(duan)(duan)調(diao)(diao)節(jie)(jie)；夜(ye)班(ban)集(ji)中(zhong)(zhong)(zhong)提(ti)(ti)(ti)升矸(gan)石(shi)，中(zhong)(zhong)(zhong)班(ban)峰段(duan)(duan)不(bu)提(ti)(ti)(ti)升，矸(gan)石(shi)在大巷存放(fang)，平(ping)段(duan)(duan)調(diao)(diao)節(jie)(jie)提(ti)(ti)(ti)升。-300及(ji)-405中(zhong)(zhong)(zhong)央泵房(fang)全部實現(xian)(xian)夜(ye)班(ban)谷段(duan)(duan)排水；根據用(yong)(yong)(yong)電政策合理(li)安(an)排檢修作(zuo)業(ye)時間；調(diao)(diao)整優化(hua)掘進勞(lao)動組織，峰段(duan)(duan)不(bu)進行(xing)(xing)出(chu)煤（矸(gan)）作(zuo)業(ye)。通(tong)過以上(shang)措施(shi)。1-7月噸(dun)煤電費19.24元(yuan)/噸(dun)，同(tong)比下降2.12元(yuan)/噸(dun)，降幅9.92%，節(jie)(jie)約(yue)(yue)電費支(zhi)出(chu)200余萬(wan)(wan)元(yuan)。
六、壓縮非生產性支出
大(da)力(li)削(xue)減(jian)非(fei)生產性(xing)、非(fei)緊迫性(xing)支出，精打細(xi)算(suan)，精當投入，預算(suan)前置(zhi)把關、過程從(cong)嚴管(guan)控(kong)。嚴控(kong)地面零(ling)星(xing)工程建設、嚴控(kong)各類福利性(xing)補貼性(xing)支出、嚴控(kong)“四項”費用(yong)。1-7月可(ke)控(kong)費用(yong)3369萬元(yuan)，同比(bi)減(jian)少(shao)147萬元(yuan)，減(jian)幅4.18%。
