魯西煤礦深入貫徹落實(shi)集(ji)團公(gong)司一(yi)系列(lie)成本(ben)(ben)(ben)管控指導思想，牢固樹立“成本(ben)(ben)(ben)致勝”理(li)念，以全(quan)面(mian)預算管理(li)為抓(zhua)手，對各項成本(ben)(ben)(ben)費用前置把關，杜絕不合理(li)成本(ben)(ben)(ben)費用預算資金列(lie)支。持(chi)續開(kai)展成本(ben)(ben)(ben)構成分(fen)析、系統運行寫實(shi)，選準(zhun)突(tu)破(po)口、找準(zhun)著力點(dian)，進一(yi)步強(qiang)化成本(ben)(ben)(ben)管控內功。確保營(ying)業成本(ben)(ben)(ben)增(zeng)(zeng)長低于(yu)營(ying)業收入增(zeng)(zeng)長，成本(ben)(ben)(ben)費用利(li)潤率實(shi)現(xian)穩中有升(sheng)。
1-7月份，魯西煤(mei)礦職工薪酬、折舊、維簡、安全(quan)、財務費(fei)用5項(xiang)費(fei)用占煤(mei)炭總成(cheng)本(ben)比(bi)重同比(bi)減少6.77%，固定(ding)及相對固定(ding)成(cheng)本(ben)占比(bi)減少4.58%。
一、強化體系建設
制定(ding)《魯西(xi)煤礦“兩(liang)化(hua)融合(he)”管(guan)(guan)(guan)理(li)細化(hua)實施方案》《材料(liao)管(guan)(guan)(guan)理(li)規定(ding)》《節(jie)(jie)能(neng)用(yong)電考(kao)核(he)(he)(he)細則》《物資管(guan)(guan)(guan)理(li)辦法(fa)》《“四金(jin)(jin)”占用(yong)考(kao)核(he)(he)(he)辦法(fa)》《降本增效管(guan)(guan)(guan)理(li)考(kao)核(he)(he)(he)辦法(fa)》等(deng)文(wen)件(jian)，重點圍繞人(ren)(ren)工成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本、材料(liao)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本、能(neng)耗成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本、維修成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本等(deng)可變(bian)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本，持續(xu)開(kai)展工作寫實，定(ding)期召開(kai)月度(du)經濟活(huo)動(dong)分析會(hui)，分析通報各項成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本費(fei)用(yong)變(bian)動(dong)情況，找準成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本管(guan)(guan)(guan)控(kong)薄弱環節(jie)(jie)，補齊成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本管(guan)(guan)(guan)控(kong)短板弱項，針(zhen)對性(xing)整改提升。嚴(yan)格成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本考(kao)核(he)(he)(he)機制，材料(liao)費(fei)、電費(fei)、維修費(fei)嚴(yan)格實行定(ding)額管(guan)(guan)(guan)理(li)，加大成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)本節(jie)(jie)超獎(jiang)(jiang)罰(fa)力度(du)，考(kao)核(he)(he)(he)聯掛相關業務(wu)科室(shi)及責(ze)任人(ren)(ren)，1-7月累計考(kao)核(he)(he)(he)獎(jiang)(jiang)懲(cheng)66人(ren)(ren)次(ci)，獎(jiang)(jiang)罰(fa)金(jin)(jin)額3.47萬(wan)元，充分調動(dong)各級管(guan)(guan)(guan)理(li)人(ren)(ren)員降本增效主動(dong)性(xing)和創造(zao)性(xing)。
二、強化“兩化融合”降本
強化內部(bu)市場(chang)化管(guan)(guan)理(li)，細化成本管(guan)(guan)理(li)單元，層層壓(ya)實(shi)成本管(guan)(guan)理(li)責任。按照“小組化管(guan)(guan)理(li)、項(xiang)目化落實(shi)”的原則，對重點成本攻(gong)關(guan)任務進行考核，有(you)效促進了工(gong)作(zuo)效率提(ti)升。以工(gong)作(zuo)寫實(shi)為抓手，從系統、設備、管(guan)(guan)理(li)等方面找短板，持(chi)續(xu)優化相(xiang)關(guan)技術流程及指標參數，促進精(jing)益化管(guan)(guan)理(li)水平提(ti)升。
一(yi)是在快速(su)掘(jue)(jue)(jue)進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)方(fang)面，結(jie)合“掘(jue)(jue)(jue)進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)提升年”活動的(de)(de)要求，重新組織開展了掘(jue)(jue)(jue)進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)現(xian)場寫實，優化支(zhi)護參(can)數，爆破參(can)數，三采(cai)軌道(dao)(dao)下(xia)山(shan)揭煤(mei)后優化了炮眼布置，提高了循環進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)尺；加強設備維修(xiu)人員的(de)(de)培訓力度，提升“快速(su)掘(jue)(jue)(jue)進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、一(yi)次成巷”水平，完成了三采(cai)、一(yi)采(cai)“猴車”安裝、調試及(ji)三采(cai)下(xia)山(shan)安全設施改(gai)造(zao)，提高三采(cai)掘(jue)(jue)(jue)進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)工作面的(de)(de)輔(fu)助運輸效(xiao)率，節約費用(yong)40余萬(wan)元；引進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)氣動單(dan)軌吊2臺、維修(xiu)升級1臺、升級改(gai)造(zao)無極繩絞車1臺，提升了掘(jue)(jue)(jue)進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)后路輔(fu)助運輸效(xiao)率。1-7月份，三采(cai)膠帶下(xia)山(shan)掘(jue)(jue)(jue)進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)工效(xiao)提升17.3%、三采(cai)軌道(dao)(dao)下(xia)山(shan)提升2.11%。
二是在(zai)高效采煤(mei)(mei)方面，突出(chu)抓好(hao)生(sheng)產組織(zhi)，嚴(yan)格執(zhi)行生(sheng)產前(qian)(qian)確(que)認(ren)制度，時(shi)(shi)刻(ke)保持現場條件、裝(zhuang)備(bei)的良(liang)好(hao)狀態，保證整個采煤(mei)(mei)工作(zuo)(zuo)高效運行。目前(qian)(qian)，煤(mei)(mei)機速度提高0.76米/分鐘(zhong)，最高達到3.5米/分鐘(zhong)。根據觀(guan)測結果及時(shi)(shi)分析礦壓(ya)變(bian)化(hua)規律，優(you)化(hua)超(chao)前(qian)(qian)支(zhi)(zhi)護設計，制定出(chu)最合適的超(chao)前(qian)(qian)支(zhi)(zhi)護長度，減(jian)少工作(zuo)(zuo)面兩(liang)順(shun)槽變(bian)形量，避(bi)免人(ren)員劈幫，節省工作(zuo)(zuo)時(shi)(shi)間(jian)；計劃在(zai)接續工作(zuo)(zuo)面順(shun)槽采用主動支(zhi)(zhi)護代替單體液(ye)壓(ya)支(zhi)(zhi)柱形式，預計可(ke)減(jian)少支(zhi)(zhi)護工6人(ren)。1-7月份采煤(mei)(mei)工效增幅(fu)6%。
三(san)是(shi)在系(xi)統(tong)優化方(fang)面，持(chi)續優化皮(pi)(pi)(pi)(pi)帶(dai)(dai)運輸(shu)系(xi)統(tong)，在-300強力(li)皮(pi)(pi)(pi)(pi)帶(dai)(dai)上方(fang)安裝(zhuang)“皮(pi)(pi)(pi)(pi)上皮(pi)(pi)(pi)(pi)”，用于輔(fu)(fu)助(zhu)采(cai)(cai)區(qu)生產運輸(shu)需要，年(nian)節(jie)約電(dian)(dian)費(fei)162萬元。對(dui)3下A07皮(pi)(pi)(pi)(pi)帶(dai)(dai)巷(xiang)1#、2#皮(pi)(pi)(pi)(pi)帶(dai)(dai)進(jin)行(xing)變(bian)(bian)頻改造，配置智(zhi)能(neng)煤(mei)流(liu)控制系(xi)統(tong)，降(jiang)(jiang)(jiang)低電(dian)(dian)耗，目前皮(pi)(pi)(pi)(pi)帶(dai)(dai)運輸(shu)效(xiao)率為70%。累計(ji)停用變(bian)(bian)壓器7臺，更換淘汰(tai)老舊開關150余臺，優化后(hou)各采(cai)(cai)區(qu)變(bian)(bian)電(dian)(dian)所變(bian)(bian)壓器負荷平(ping)均為75%，年(nian)可節(jie)約電(dian)(dian)費(fei)13.6萬元。組織開展(zhan)水倉清(qing)淤，水倉有效(xiao)容量(liang)增加至(zhi)90%，-300污水處理站安裝(zhuang)恒(heng)壓供水系(xi)統(tong)，有效(xiao)減(jian)少(shao)了(le)水泵(beng)、電(dian)(dian)機磨損和電(dian)(dian)能(neng)消耗，-300水泵(beng)噸水百(bai)米(mi)電(dian)(dian)耗由原來的0.48度降(jiang)(jiang)(jiang)至(zhi)0.41度，降(jiang)(jiang)(jiang)幅(fu)14.6%；-405水泵(beng)噸水百(bai)米(mi)電(dian)(dian)耗由原來的0.45度降(jiang)(jiang)(jiang)至(zhi)0.36度，降(jiang)(jiang)(jiang)幅(fu)20%。持(chi)續抓好通(tong)風(feng)(feng)(feng)降(jiang)(jiang)(jiang)阻工作，共封(feng)閉閑置巷(xiang)道(dao)10處、長度1719m，對(dui)總回風(feng)(feng)(feng)巷(xiang)等巷(xiang)道(dao)擴(kuo)修(xiu)212米(mi)；對(dui)一(yi)采(cai)(cai)區(qu)密閉、輔(fu)(fu)助(zhu)采(cai)(cai)區(qu)沿空留巷(xiang)噴涂和通(tong)風(feng)(feng)(feng)設施進(jin)行(xing)堵漏(lou)，累計(ji)減(jian)少(shao)漏(lou)風(feng)(feng)(feng)276立方(fang)米(mi)/分鐘。1-7月全礦噸煤(mei)電(dian)(dian)耗降(jiang)(jiang)(jiang)至(zhi)23.77度/噸，比2020年(nian)7-10月降(jiang)(jiang)(jiang)低了(le)1.81度/噸，降(jiang)(jiang)(jiang)幅(fu)7%。
四(si)是在(zai)(zai)煤(mei)(mei)(mei)質(zhi)提升(sheng)方面，著力提升(sheng)核(he)定產能背景下的煤(mei)(mei)(mei)炭產量(liang)，做(zuo)大(da)(da)分(fen)母，降(jiang)低(di)(di)煤(mei)(mei)(mei)炭單位成本。緊(jin)緊(jin)圍繞“含(han)(han)矸(gan)率(lv)(lv)、含(han)(han)雜(za)率(lv)(lv)”兩個重點，從采(cai)掘源頭、從每個細節抓起，采(cai)取多種(zhong)措(cuo)施(shi)減少矸(gan)石(shi)、減少雜(za)物(wu)(wu)，特別是在(zai)(zai)工(gong)作(zuo)面煤(mei)(mei)(mei)層變薄時(shi)，嚴(yan)格控(kong)制采(cai)高，把架間漏矸(gan)清理(li)(li)至老空；大(da)(da)塊矸(gan)石(shi)揀出(chu)裝袋或沿巷(xiang)幫碼放(fang)整(zheng)齊，回(hui)填老空，嚴(yan)格落實工(gong)作(zuo)面過構(gou)造帶分(fen)裝分(fen)運(yun)措(cuo)施(shi)，降(jiang)低(di)(di)原煤(mei)(mei)(mei)含(han)(han)矸(gan)率(lv)(lv)。根據接(jie)續(xu)安排和規劃設計，超(chao)前做(zuo)好(hao)預(yu)測(ce)預(yu)報，及時(shi)測(ce)算3上、3下煤(mei)(mei)(mei)配(pei)比，做(zuo)好(hao)高低(di)(di)灰煤(mei)(mei)(mei)層配(pei)采(cai)，實現工(gong)作(zuo)面精(jing)準(zhun)配(pei)采(cai)。持續(xu)強化“管(guan)理(li)(li)人員和一線員工(gong)”煤(mei)(mei)(mei)質(zhi)意識(shi)提升(sheng)，嚴(yan)格執行(xing)“商品煤(mei)(mei)(mei)率(lv)(lv)”獎懲、“雜(za)物(wu)(wu)回(hui)購”考(kao)核(he)等制度，落實毛(mao)(mao)煤(mei)(mei)(mei)含(han)(han)雜(za)率(lv)(lv)抽(chou)查(cha)管(guan)理(li)(li)，不斷(duan)強化煤(mei)(mei)(mei)炭產、運(yun)、洗、存全過程管(guan)控(kong)。1-7月份原煤(mei)(mei)(mei)含(han)(han)矸(gan)率(lv)(lv)為(wei)22%，比去年(nian)29%降(jiang)低(di)(di)7個百分(fen)點，預(yu)計全年(nian)可增加(jia)商品煤(mei)(mei)(mei)4萬噸(dun)；毛(mao)(mao)煤(mei)(mei)(mei)含(han)(han)雜(za)率(lv)(lv)為(wei)27千(qian)克(ke)(ke)/萬噸(dun)，比去年(nian)40千(qian)克(ke)(ke)/萬噸(dun)減少13千(qian)克(ke)(ke)/萬噸(dun)，降(jiang)幅32.5%。1-7月份平均發熱量(liang)超(chao)集團(tuan)公司考(kao)核(he)指標126大(da)(da)卡/千(qian)克(ke)(ke)，比去年(nian)7-10月提高365大(da)(da)卡/千(qian)克(ke)(ke)，增幅9.7%。
三、強化人工成本管控
一(yi)是(shi)優化(hua)勞動組織降(jiang)本(ben)(ben)。積(ji)極推動勞動組織變(bian)革(ge)，嚴把人(ren)員(yuan)(yuan)進口關，加強用工總量剛性管控，常態化(hua)開展控員(yuan)(yuan)提效工作，實(shi)施“動態”定(ding)員(yuan)(yuan)，深挖現有人(ren)員(yuan)(yuan)潛能。1-7月通過專(zhuan)業(ye)化(hua)隊(dui)伍(wu)輸出、人(ren)員(yuan)(yuan)清退等(deng)方式減(jian)少人(ren)工成本(ben)(ben)387萬元，單位(wei)成本(ben)(ben)減(jian)少8.7元/噸；二是(shi)強化(hua)工效聯(lian)動降(jiang)本(ben)(ben)。修訂(ding)工效聯(lian)動考核辦(ban)法，建(jian)立(li)健全全員(yuan)(yuan)業(ye)績考核制度體系，完善工效考核掛(gua)鉤(gou)機制并嚴格執行，切實(shi)做(zuo)到工資(zi)與效益同向聯(lian)動。其中(zhong)，機關人(ren)員(yuan)(yuan)2月份(fen)(fen)和(he)7月份(fen)(fen)績效工資(zi)下調(diao)20%，金降(jiang)本(ben)(ben)24.72萬元。
四、強化財務管理降本
一是(shi)加(jia)(jia)大低效(xiao)(xiao)(xiao)無效(xiao)(xiao)(xiao)資(zi)(zi)產處(chu)置力度(du)，通(tong)過(guo)“干將”APP競(jing)拍，處(chu)理(li)(li)(li)報(bao)廢設備(bei)殘料254噸(dun)，回收(shou)(shou)現金(jin)流(liu)63.87萬(wan)(wan)元(yuan)；處(chu)理(li)(li)(li)監獄移交(jiao)的(de)毀損、淘汰材(cai)料及地面工廣(guang)廢舊材(cai)料167噸(dun)，回收(shou)(shou)現金(jin)流(liu)92.42萬(wan)(wan)元(yuan)；堅持“專班管(guan)(guan)理(li)(li)(li)、一企一策(ce)”，持續推(tui)進(jin)逾期債(zhai)權清收(shou)(shou)，1-7月收(shou)(shou)回逾期債(zhai)權530萬(wan)(wan)元(yuan)；二是(shi)加(jia)(jia)大資(zi)(zi)金(jin)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)創(chuang)(chuang)效(xiao)(xiao)(xiao)力度(du)，通(tong)過(guo)簽訂個性(xing)化存(cun)款(kuan)協(xie)議(yi)提(ti)升(sheng)商票付(fu)(fu)款(kuan)比例等實現創(chuang)(chuang)效(xiao)(xiao)(xiao)226萬(wan)(wan)元(yuan)；三(san)是(shi)嚴格現金(jin)流(liu)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)，嚴格資(zi)(zi)金(jin)預算管(guan)(guan)控,嚴格負(fu)債(zhai)規(gui)模管(guan)(guan)控，堅持“以收(shou)(shou)定支(zhi)(zhi)”,合理(li)(li)(li)控制(zhi)應付(fu)(fu)款(kuan)項支(zhi)(zhi)付(fu)(fu)節奏，在合同(tong)簽訂中爭(zheng)取寬松(song)的(de)資(zi)(zi)金(jin)支(zhi)(zhi)付(fu)(fu)條件，保(bao)持應收(shou)(shou)、應付(fu)(fu)業務(wu)的(de)結構相(xiang)對(dui)匹配，促進(jin)資(zi)(zi)金(jin)流(liu)動性(xing)提(ti)升(sheng)。二季度(du)實現經營現金(jin)凈(jing)流(liu)量環比增加(jia)(jia)5110萬(wan)(wan)元(yuan),為企業發展提(ti)供堅強自(zi)有(you)資(zi)(zi)金(jin)保(bao)障；四是(shi)加(jia)(jia)大稅收(shou)(shou)等優(you)惠(hui)政(zheng)策(ce)研究力度(du)，實現稅費和政(zheng)策(ce)資(zi)(zi)金(jin)降本。
五、強化管理協同降本
一是強(qiang)化設備集(ji)約管(guan)(guan)理，通過集(ji)團設備共(gong)(gong)享平臺(tai)，做(zuo)好(hao)設備集(ji)約利(li)用(yong)(yong)文章。1-7月調(diao)(diao)(diao)(diao)出(chu)(chu)梭式礦(kuang)車三(san)臺(tai)58萬(wan)元(yuan)，液壓(ya)支(zhi)架(jia)40架(jia)112萬(wan)元(yuan)；二是強(qiang)化材(cai)料集(ji)約管(guan)(guan)理，取(qu)消了各(ge)工區的小倉庫(ku)，盤(pan)點盤(pan)活(huo)各(ge)部門現有倉儲材(cai)料，減少庫(ku)存積壓(ya)，共(gong)(gong)調(diao)(diao)(diao)(diao)劑盤(pan)活(huo)庫(ku)存材(cai)料金額70萬(wan)元(yuan)。嚴(yan)(yan)格(ge)材(cai)料計劃管(guan)(guan)理，在確保安全前提(ti)(ti)(ti)下提(ti)(ti)(ti)高舊材(cai)料的利(li)用(yong)(yong)效(xiao)率，強(qiang)化對(dui)回(hui)撤(che)設備及(ji)附件維(wei)護保養的監(jian)督及(ji)考核，1-7月實現材(cai)料管(guan)(guan)理降(jiang)本298萬(wan)元(yuan)；三(san)是強(qiang)化用(yong)(yong)電(dian)管(guan)(guan)理，嚴(yan)(yan)格(ge)執(zhi)行(xing)“避(bi)峰(feng)填谷(gu)”用(yong)(yong)電(dian)制度(du)，利(li)用(yong)(yong)倉儲做(zuo)好(hao)主副井(jing)提(ti)(ti)(ti)升(sheng)，打滿(man)谷(gu)段(duan)，用(yong)(yong)好(hao)平段(duan)，保證夜(ye)班用(yong)(yong)電(dian)低谷(gu)段(duan)提(ti)(ti)(ti)升(sheng)滿(man)負荷運(yun)行(xing)，平段(duan)調(diao)(diao)(diao)(diao)節；夜(ye)班集(ji)中提(ti)(ti)(ti)升(sheng)矸石(shi)，中班峰(feng)段(duan)不提(ti)(ti)(ti)升(sheng)，矸石(shi)在大巷存放(fang)，平段(duan)調(diao)(diao)(diao)(diao)節提(ti)(ti)(ti)升(sheng)。-300及(ji)-405中央泵房全部實現夜(ye)班谷(gu)段(duan)排水；根據用(yong)(yong)電(dian)政策合理安排檢修作業(ye)時間；調(diao)(diao)(diao)(diao)整優(you)化掘進勞動(dong)組(zu)織，峰(feng)段(duan)不進行(xing)出(chu)(chu)煤（矸）作業(ye)。通過以上(shang)措施。1-7月噸(dun)煤電(dian)費(fei)19.24元(yuan)/噸(dun)，同比下降(jiang)2.12元(yuan)/噸(dun)，降(jiang)幅9.92%，節約電(dian)費(fei)支(zhi)出(chu)(chu)200余萬(wan)元(yuan)。
六、壓縮非生產性支出
大力(li)削減(jian)非生產性(xing)、非緊迫性(xing)支(zhi)出，精打細算，精當投入，預算前置(zhi)把(ba)關、過程從嚴管控(kong)(kong)。嚴控(kong)(kong)地面零星工(gong)程建設、嚴控(kong)(kong)各類福利性(xing)補貼性(xing)支(zhi)出、嚴控(kong)(kong)“四項”費(fei)用。1-7月(yue)可(ke)控(kong)(kong)費(fei)用3369萬元(yuan)，同比(bi)減(jian)少147萬元(yuan)，減(jian)幅4.18%。
