魯西煤(mei)礦深(shen)入貫徹落(luo)實(shi)(shi)集團公司(si)一(yi)(yi)系列成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)管(guan)控指導思(si)想(xiang)，牢固樹立“成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)致(zhi)勝(sheng)”理(li)念，以全面(mian)預(yu)算管(guan)理(li)為抓手，對各項成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)費用(yong)前(qian)置把關，杜(du)絕不合理(li)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)費用(yong)預(yu)算資金列支。持續開展成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)構成(cheng)(cheng)(cheng)分析(xi)、系統運行寫實(shi)(shi)，選準突破口、找準著力點，進(jin)一(yi)(yi)步(bu)強化(hua)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)管(guan)控內功。確保營(ying)業成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)增(zeng)長低(di)于(yu)營(ying)業收入增(zeng)長，成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)費用(yong)利潤率(lv)實(shi)(shi)現穩中(zhong)有升。
1-7月份，魯西煤礦職(zhi)工薪酬、折舊(jiu)、維(wei)簡、安全(quan)、財務費用5項費用占煤炭總成(cheng)本(ben)比重同比減(jian)少(shao)6.77%，固(gu)定(ding)及相對固(gu)定(ding)成(cheng)本(ben)占比減(jian)少(shao)4.58%。
一、強化體系建設
制(zhi)定(ding)《魯西煤礦(kuang)“兩(liang)化(hua)融(rong)合”管(guan)(guan)(guan)理(li)細化(hua)實施方案(an)》《材料(liao)管(guan)(guan)(guan)理(li)規定(ding)》《節能用(yong)電考(kao)核(he)細則(ze)》《物(wu)資管(guan)(guan)(guan)理(li)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)》《“四(si)金(jin)”占用(yong)考(kao)核(he)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)》《降本(ben)增效(xiao)管(guan)(guan)(guan)理(li)考(kao)核(he)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)》等文(wen)件，重(zhong)點圍繞人(ren)工成(cheng)(cheng)本(ben)、材料(liao)成(cheng)(cheng)本(ben)、能耗(hao)成(cheng)(cheng)本(ben)、維修(xiu)成(cheng)(cheng)本(ben)等可變成(cheng)(cheng)本(ben)，持續開(kai)展工作寫實，定(ding)期(qi)召開(kai)月(yue)度經濟活動分析會，分析通報各項成(cheng)(cheng)本(ben)費用(yong)變動情況，找準(zhun)成(cheng)(cheng)本(ben)管(guan)(guan)(guan)控(kong)薄弱環節，補齊(qi)成(cheng)(cheng)本(ben)管(guan)(guan)(guan)控(kong)短(duan)板(ban)弱項，針對性整改提升。嚴(yan)格成(cheng)(cheng)本(ben)考(kao)核(he)機制(zhi)，材料(liao)費、電費、維修(xiu)費嚴(yan)格實行定(ding)額管(guan)(guan)(guan)理(li)，加大(da)成(cheng)(cheng)本(ben)節超獎罰(fa)(fa)力度，考(kao)核(he)聯掛(gua)相(xiang)關業(ye)務科室(shi)及責任人(ren)，1-7月(yue)累計考(kao)核(he)獎懲66人(ren)次，獎罰(fa)(fa)金(jin)額3.47萬(wan)元，充(chong)分調動各級管(guan)(guan)(guan)理(li)人(ren)員降本(ben)增效(xiao)主動性和(he)創(chuang)造性。
二、強化“兩化融合”降本
強化(hua)內部市場化(hua)管(guan)理(li)(li)，細化(hua)成(cheng)(cheng)本(ben)管(guan)理(li)(li)單元，層層壓實成(cheng)(cheng)本(ben)管(guan)理(li)(li)責任。按照“小組化(hua)管(guan)理(li)(li)、項(xiang)目化(hua)落實”的(de)原則，對重點成(cheng)(cheng)本(ben)攻關任務進行考核，有效促進了工作效率提升。以工作寫實為抓手，從(cong)系統、設備(bei)、管(guan)理(li)(li)等方(fang)面找短板(ban)，持續(xu)優化(hua)相關技(ji)術流程(cheng)及指標參數，促進精益化(hua)管(guan)理(li)(li)水平提升。
一(yi)是在快速掘(jue)進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)方面(mian)，結合“掘(jue)進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)提(ti)(ti)(ti)升(sheng)年”活(huo)動(dong)(dong)的要求，重(zhong)新組織開(kai)展了(le)掘(jue)進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)現場寫實，優化支(zhi)護參(can)數，爆(bao)破參(can)數，三采(cai)軌道下(xia)(xia)山(shan)(shan)揭煤后(hou)優化了(le)炮眼布置，提(ti)(ti)(ti)高了(le)循環(huan)進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)尺；加強設備維修人員的培訓力度，提(ti)(ti)(ti)升(sheng)“快速掘(jue)進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、一(yi)次(ci)成巷”水平，完(wan)成了(le)三采(cai)、一(yi)采(cai)“猴車”安(an)(an)裝(zhuang)、調試及三采(cai)下(xia)(xia)山(shan)(shan)安(an)(an)全(quan)設施改造，提(ti)(ti)(ti)高三采(cai)掘(jue)進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)工作(zuo)面(mian)的輔助運(yun)(yun)輸(shu)效率，節約費用40余萬元；引進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)氣(qi)動(dong)(dong)單軌吊2臺(tai)、維修升(sheng)級1臺(tai)、升(sheng)級改造無極(ji)繩(sheng)絞車1臺(tai)，提(ti)(ti)(ti)升(sheng)了(le)掘(jue)進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)后(hou)路輔助運(yun)(yun)輸(shu)效率。1-7月份，三采(cai)膠帶下(xia)(xia)山(shan)(shan)掘(jue)進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)工效提(ti)(ti)(ti)升(sheng)17.3%、三采(cai)軌道下(xia)(xia)山(shan)(shan)提(ti)(ti)(ti)升(sheng)2.11%。
二是在高(gao)效(xiao)采煤(mei)方面，突出抓好生(sheng)產(chan)組織(zhi)，嚴格執行生(sheng)產(chan)前(qian)確認制(zhi)度(du)，時刻保持(chi)現場條件、裝備的良(liang)好狀態，保證整個采煤(mei)工(gong)作(zuo)高(gao)效(xiao)運行。目前(qian)，煤(mei)機速度(du)提高(gao)0.76米/分鐘(zhong)，最(zui)高(gao)達到3.5米/分鐘(zhong)。根(gen)據觀(guan)測結(jie)果及時分析礦壓變(bian)化規律，優(you)化超前(qian)支護(hu)(hu)設計(ji)，制(zhi)定出最(zui)合適的超前(qian)支護(hu)(hu)長度(du)，減(jian)少工(gong)作(zuo)面兩順(shun)槽變(bian)形(xing)量，避免人(ren)員(yuan)劈(pi)幫，節省(sheng)工(gong)作(zuo)時間(jian)；計(ji)劃在接續工(gong)作(zuo)面順(shun)槽采用主動支護(hu)(hu)代替單體液壓支柱形(xing)式，預計(ji)可(ke)減(jian)少支護(hu)(hu)工(gong)6人(ren)。1-7月份采煤(mei)工(gong)效(xiao)增幅6%。
三是在(zai)系(xi)統優(you)化(hua)方面，持續優(you)化(hua)皮(pi)帶運輸(shu)系(xi)統，在(zai)-300強力皮(pi)帶上方安(an)裝(zhuang)“皮(pi)上皮(pi)”，用于輔助采區(qu)生產運輸(shu)需要，年(nian)節(jie)(jie)約電(dian)費162萬(wan)元。對(dui)3下(xia)A07皮(pi)帶巷1#、2#皮(pi)帶進(jin)行變頻改造，配置智能煤流控制系(xi)統，降(jiang)(jiang)(jiang)低電(dian)耗(hao)，目(mu)前皮(pi)帶運輸(shu)效率為70%。累(lei)計(ji)停用變壓器(qi)7臺，更換淘汰老舊開(kai)(kai)關150余臺，優(you)化(hua)后各采區(qu)變電(dian)所變壓器(qi)負荷平均為75%，年(nian)可節(jie)(jie)約電(dian)費13.6萬(wan)元。組織開(kai)(kai)展水(shui)倉(cang)清(qing)淤，水(shui)倉(cang)有(you)效容量增(zeng)加(jia)至90%，-300污水(shui)處(chu)理站(zhan)安(an)裝(zhuang)恒壓供水(shui)系(xi)統，有(you)效減少(shao)了水(shui)泵(beng)(beng)、電(dian)機(ji)磨損和電(dian)能消耗(hao)，-300水(shui)泵(beng)(beng)噸水(shui)百米(mi)電(dian)耗(hao)由(you)原來(lai)(lai)的(de)0.48度(du)降(jiang)(jiang)(jiang)至0.41度(du)，降(jiang)(jiang)(jiang)幅(fu)(fu)14.6%；-405水(shui)泵(beng)(beng)噸水(shui)百米(mi)電(dian)耗(hao)由(you)原來(lai)(lai)的(de)0.45度(du)降(jiang)(jiang)(jiang)至0.36度(du)，降(jiang)(jiang)(jiang)幅(fu)(fu)20%。持續抓(zhua)好(hao)通(tong)風(feng)降(jiang)(jiang)(jiang)阻(zu)工(gong)作(zuo)，共封(feng)閉閑置巷道10處(chu)、長度(du)1719m，對(dui)總回風(feng)巷等巷道擴修212米(mi)；對(dui)一采區(qu)密(mi)閉、輔助采區(qu)沿空留巷噴涂和通(tong)風(feng)設施進(jin)行堵漏，累(lei)計(ji)減少(shao)漏風(feng)276立方米(mi)/分(fen)鐘。1-7月(yue)全礦(kuang)噸煤電(dian)耗(hao)降(jiang)(jiang)(jiang)至23.77度(du)/噸，比2020年(nian)7-10月(yue)降(jiang)(jiang)(jiang)低了1.81度(du)/噸，降(jiang)(jiang)(jiang)幅(fu)(fu)7%。
四是在(zai)煤(mei)(mei)質提升(sheng)方面(mian)，著(zhu)力提升(sheng)核定(ding)產能背(bei)景下的煤(mei)(mei)炭(tan)產量，做(zuo)大分母，降(jiang)低(di)煤(mei)(mei)炭(tan)單位成本。緊緊圍繞“含矸(gan)(gan)(gan)(gan)率(lv)、含雜(za)率(lv)”兩(liang)個重點，從采(cai)(cai)掘源頭、從每(mei)個細節(jie)抓(zhua)起，采(cai)(cai)取(qu)多種(zhong)措施減(jian)(jian)少矸(gan)(gan)(gan)(gan)石、減(jian)(jian)少雜(za)物(wu)，特別是在(zai)工(gong)作面(mian)煤(mei)(mei)層變薄時，嚴(yan)格(ge)控制采(cai)(cai)高(gao)，把架間(jian)漏矸(gan)(gan)(gan)(gan)清理(li)(li)至老空(kong)；大塊矸(gan)(gan)(gan)(gan)石揀出裝袋或沿(yan)巷幫(bang)碼放整齊(qi)，回(hui)填老空(kong)，嚴(yan)格(ge)落(luo)實(shi)工(gong)作面(mian)過構造帶分裝分運措施，降(jiang)低(di)原煤(mei)(mei)含矸(gan)(gan)(gan)(gan)率(lv)。根據接續(xu)安排和(he)規劃(hua)設計，超前做(zuo)好預測預報，及時測算(suan)3上、3下煤(mei)(mei)配比(bi)，做(zuo)好高(gao)低(di)灰(hui)煤(mei)(mei)層配采(cai)(cai)，實(shi)現(xian)工(gong)作面(mian)精準配采(cai)(cai)。持(chi)續(xu)強化“管理(li)(li)人員(yuan)和(he)一(yi)線(xian)員(yuan)工(gong)”煤(mei)(mei)質意識(shi)提升(sheng)，嚴(yan)格(ge)執行“商品(pin)煤(mei)(mei)率(lv)”獎(jiang)懲、“雜(za)物(wu)回(hui)購”考核等制度，落(luo)實(shi)毛煤(mei)(mei)含雜(za)率(lv)抽查管理(li)(li)，不斷(duan)強化煤(mei)(mei)炭(tan)產、運、洗、存全過程管控。1-7月(yue)份原煤(mei)(mei)含矸(gan)(gan)(gan)(gan)率(lv)為(wei)22%，比(bi)去年29%降(jiang)低(di)7個百分點，預計全年可增(zeng)加商品(pin)煤(mei)(mei)4萬(wan)噸(dun)；毛煤(mei)(mei)含雜(za)率(lv)為(wei)27千克(ke)/萬(wan)噸(dun)，比(bi)去年40千克(ke)/萬(wan)噸(dun)減(jian)(jian)少13千克(ke)/萬(wan)噸(dun)，降(jiang)幅(fu)(fu)32.5%。1-7月(yue)份平(ping)均(jun)發熱量超集團公司考核指標(biao)126大卡(ka)/千克(ke)，比(bi)去年7-10月(yue)提高(gao)365大卡(ka)/千克(ke)，增(zeng)幅(fu)(fu)9.7%。
三、強化人工成本管控
一是優(you)化(hua)勞動(dong)(dong)(dong)組織降(jiang)(jiang)本。積極推(tui)動(dong)(dong)(dong)勞動(dong)(dong)(dong)組織變革，嚴(yan)把人員進口關(guan)，加強(qiang)(qiang)用(yong)工(gong)(gong)總量剛性管(guan)控(kong)，常(chang)態化(hua)開展控(kong)員提效(xiao)工(gong)(gong)作，實施(shi)“動(dong)(dong)(dong)態”定員，深挖現(xian)有人員潛能。1-7月(yue)通過(guo)專業化(hua)隊(dui)伍輸出(chu)、人員清退等方式減少人工(gong)(gong)成本387萬元，單位成本減少8.7元/噸；二是強(qiang)(qiang)化(hua)工(gong)(gong)效(xiao)聯(lian)動(dong)(dong)(dong)降(jiang)(jiang)本。修訂(ding)工(gong)(gong)效(xiao)聯(lian)動(dong)(dong)(dong)考(kao)(kao)(kao)核辦(ban)法，建立健全(quan)(quan)全(quan)(quan)員業績考(kao)(kao)(kao)核制(zhi)度(du)體系，完(wan)善工(gong)(gong)效(xiao)考(kao)(kao)(kao)核掛鉤(gou)機制(zhi)并嚴(yan)格執行，切實做到工(gong)(gong)資與(yu)效(xiao)益同(tong)向(xiang)聯(lian)動(dong)(dong)(dong)。其(qi)中，機關(guan)人員2月(yue)份和7月(yue)份績效(xiao)工(gong)(gong)資下調20%，金降(jiang)(jiang)本24.72萬元。
四、強化財務管理降本
一(yi)是(shi)加(jia)(jia)大低效(xiao)無(wu)效(xiao)資產(chan)處(chu)置力度(du)(du)，通過“干將”APP競(jing)拍，處(chu)理報廢設(she)備(bei)殘料(liao)254噸，回收(shou)現(xian)金(jin)(jin)(jin)流63.87萬(wan)元(yuan)；處(chu)理監(jian)獄移交的毀損、淘汰材(cai)(cai)料(liao)及(ji)地面工廣(guang)廢舊材(cai)(cai)料(liao)167噸，回收(shou)現(xian)金(jin)(jin)(jin)流92.42萬(wan)元(yuan)；堅(jian)持(chi)“專班管理、一(yi)企一(yi)策”，持(chi)續推(tui)進逾(yu)(yu)期債(zhai)權(quan)清收(shou)，1-7月收(shou)回逾(yu)(yu)期債(zhai)權(quan)530萬(wan)元(yuan)；二是(shi)加(jia)(jia)大資金(jin)(jin)(jin)管理創效(xiao)力度(du)(du)，通過簽(qian)訂(ding)個性化存款協議提(ti)(ti)升(sheng)商票付(fu)(fu)(fu)款比例等(deng)(deng)實現(xian)創效(xiao)226萬(wan)元(yuan)；三(san)是(shi)嚴(yan)格(ge)現(xian)金(jin)(jin)(jin)流管理，嚴(yan)格(ge)資金(jin)(jin)(jin)預算管控(kong)(kong),嚴(yan)格(ge)負債(zhai)規模管控(kong)(kong)，堅(jian)持(chi)“以收(shou)定支”,合理控(kong)(kong)制應付(fu)(fu)(fu)款項(xiang)支付(fu)(fu)(fu)節奏，在合同(tong)簽(qian)訂(ding)中爭取寬松的資金(jin)(jin)(jin)支付(fu)(fu)(fu)條件，保(bao)持(chi)應收(shou)、應付(fu)(fu)(fu)業務的結(jie)構相對匹配(pei)，促進資金(jin)(jin)(jin)流動性提(ti)(ti)升(sheng)。二季度(du)(du)實現(xian)經營(ying)現(xian)金(jin)(jin)(jin)凈流量環比增加(jia)(jia)5110萬(wan)元(yuan),為企業發展提(ti)(ti)供堅(jian)強自有資金(jin)(jin)(jin)保(bao)障(zhang)；四是(shi)加(jia)(jia)大稅(shui)收(shou)等(deng)(deng)優(you)惠政(zheng)策研究力度(du)(du)，實現(xian)稅(shui)費(fei)和(he)政(zheng)策資金(jin)(jin)(jin)降本(ben)。
五、強化管理協同降本
一是(shi)強(qiang)化(hua)(hua)(hua)(hua)設(she)(she)備集(ji)(ji)(ji)(ji)約(yue)管(guan)(guan)理(li)，通過集(ji)(ji)(ji)(ji)團設(she)(she)備共(gong)享平(ping)臺，做好設(she)(she)備集(ji)(ji)(ji)(ji)約(yue)利(li)(li)用(yong)文章。1-7月調(diao)出梭(suo)式(shi)礦車三臺58萬元(yuan)，液壓(ya)支架40架112萬元(yuan)；二是(shi)強(qiang)化(hua)(hua)(hua)(hua)材料集(ji)(ji)(ji)(ji)約(yue)管(guan)(guan)理(li)，取消了各工(gong)區的(de)小倉(cang)(cang)(cang)庫(ku)，盤(pan)點盤(pan)活(huo)各部門現有倉(cang)(cang)(cang)儲材料，減少庫(ku)存積壓(ya)，共(gong)調(diao)劑盤(pan)活(huo)庫(ku)存材料金額70萬元(yuan)。嚴格材料計劃管(guan)(guan)理(li)，在確保安全(quan)前提(ti)下提(ti)高舊材料的(de)利(li)(li)用(yong)效率，強(qiang)化(hua)(hua)(hua)(hua)對(dui)回(hui)撤設(she)(she)備及(ji)附件維護保養的(de)監督及(ji)考核，1-7月實現材料管(guan)(guan)理(li)降本298萬元(yuan)；三是(shi)強(qiang)化(hua)(hua)(hua)(hua)用(yong)電(dian)管(guan)(guan)理(li)，嚴格執行“避峰填谷(gu)”用(yong)電(dian)制(zhi)度(du)，利(li)(li)用(yong)倉(cang)(cang)(cang)儲做好主副井(jing)提(ti)升(sheng)，打滿(man)谷(gu)段(duan)(duan)，用(yong)好平(ping)段(duan)(duan)，保證夜班(ban)用(yong)電(dian)低谷(gu)段(duan)(duan)提(ti)升(sheng)滿(man)負荷運行，平(ping)段(duan)(duan)調(diao)節；夜班(ban)集(ji)(ji)(ji)(ji)中(zhong)(zhong)提(ti)升(sheng)矸石，中(zhong)(zhong)班(ban)峰段(duan)(duan)不提(ti)升(sheng)，矸石在大(da)巷存放，平(ping)段(duan)(duan)調(diao)節提(ti)升(sheng)。-300及(ji)-405中(zhong)(zhong)央(yang)泵房(fang)全(quan)部實現夜班(ban)谷(gu)段(duan)(duan)排水；根據用(yong)電(dian)政(zheng)策合理(li)安排檢修作業時間；調(diao)整優化(hua)(hua)(hua)(hua)掘進勞動組織，峰段(duan)(duan)不進行出煤（矸）作業。通過以上(shang)措施(shi)。1-7月噸(dun)煤電(dian)費19.24元(yuan)/噸(dun)，同(tong)比下降2.12元(yuan)/噸(dun)，降幅9.92%，節約(yue)電(dian)費支出200余萬元(yuan)。
六、壓縮非生產性支出
大力(li)削減(jian)(jian)非(fei)生產性、非(fei)緊迫性支(zhi)出，精打細算(suan)，精當(dang)投(tou)入，預算(suan)前置(zhi)把關(guan)、過程從嚴(yan)管控(kong)。嚴(yan)控(kong)地面零星工(gong)程建設、嚴(yan)控(kong)各類(lei)福利性補貼性支(zhi)出、嚴(yan)控(kong)“四(si)項(xiang)”費用。1-7月可控(kong)費用3369萬元(yuan)，同比(bi)減(jian)(jian)少147萬元(yuan)，減(jian)(jian)幅4.18%。
