魯西煤(mei)礦深入貫徹落實(shi)集團公司一(yi)系列(lie)成本(ben)(ben)管(guan)控指導(dao)思想，牢固樹立“成本(ben)(ben)致勝”理念，以全(quan)面預算(suan)管(guan)理為抓手(shou)，對各項(xiang)成本(ben)(ben)費用(yong)(yong)前置把關，杜絕不合理成本(ben)(ben)費用(yong)(yong)預算(suan)資(zi)金列(lie)支。持續開(kai)展成本(ben)(ben)構成分析、系統運行寫實(shi)，選準突破口、找準著力(li)點，進一(yi)步強(qiang)化成本(ben)(ben)管(guan)控內功。確保營業(ye)成本(ben)(ben)增(zeng)長(chang)(chang)低于營業(ye)收入增(zeng)長(chang)(chang)，成本(ben)(ben)費用(yong)(yong)利潤率(lv)實(shi)現穩中有升。
1-7月份，魯西煤(mei)礦(kuang)職工薪酬、折舊(jiu)、維簡、安全、財務(wu)費用5項費用占(zhan)煤(mei)炭(tan)總成(cheng)本比(bi)重同(tong)比(bi)減少(shao)6.77%，固定(ding)及相對固定(ding)成(cheng)本占(zhan)比(bi)減少(shao)4.58%。
一、強化體系建設
制定《魯西(xi)煤礦(kuang)“兩化融合”管理(li)細化實施方案》《材料管理(li)規定》《節能(neng)用(yong)電考(kao)(kao)核(he)(he)細則》《物(wu)資管理(li)辦(ban)法》《“四金”占用(yong)考(kao)(kao)核(he)(he)辦(ban)法》《降(jiang)本(ben)(ben)增(zeng)效管理(li)考(kao)(kao)核(he)(he)辦(ban)法》等文件，重點(dian)圍(wei)繞人(ren)工成本(ben)(ben)、材料成本(ben)(ben)、能(neng)耗(hao)成本(ben)(ben)、維(wei)修成本(ben)(ben)等可變(bian)(bian)成本(ben)(ben)，持續(xu)開展(zhan)工作(zuo)寫實，定期召(zhao)開月度經(jing)濟活(huo)動(dong)分(fen)析會，分(fen)析通報各(ge)項(xiang)成本(ben)(ben)費(fei)(fei)用(yong)變(bian)(bian)動(dong)情況，找準成本(ben)(ben)管控(kong)薄弱環節，補齊成本(ben)(ben)管控(kong)短板弱項(xiang)，針對性整改提(ti)升。嚴(yan)(yan)格(ge)(ge)成本(ben)(ben)考(kao)(kao)核(he)(he)機制，材料費(fei)(fei)、電費(fei)(fei)、維(wei)修費(fei)(fei)嚴(yan)(yan)格(ge)(ge)實行定額管理(li)，加大成本(ben)(ben)節超(chao)獎罰力度，考(kao)(kao)核(he)(he)聯(lian)掛相關業務(wu)科室及責任人(ren)，1-7月累計(ji)考(kao)(kao)核(he)(he)獎懲(cheng)66人(ren)次，獎罰金額3.47萬(wan)元，充分(fen)調動(dong)各(ge)級管理(li)人(ren)員降(jiang)本(ben)(ben)增(zeng)效主動(dong)性和創(chuang)造(zao)性。
二、強化“兩化融合”降本
強(qiang)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)內部市場化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)管(guan)理(li)，細化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)成本管(guan)理(li)單(dan)元，層層壓(ya)實成本管(guan)理(li)責任。按(an)照“小組化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)管(guan)理(li)、項目化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)落實”的原(yuan)則(ze)，對重點成本攻關任務進(jin)行考核，有效促進(jin)了工(gong)作(zuo)效率提(ti)升(sheng)。以工(gong)作(zuo)寫實為抓(zhua)手，從(cong)系統、設備、管(guan)理(li)等方(fang)面找短板，持續優化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)相關技術(shu)流(liu)程及(ji)指標參數，促進(jin)精益(yi)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)管(guan)理(li)水平提(ti)升(sheng)。
一(yi)是在快(kuai)速(su)掘(jue)(jue)(jue)進(jin)(jin)方(fang)面(mian)，結合“掘(jue)(jue)(jue)進(jin)(jin)提(ti)升(sheng)年”活動的(de)要(yao)求，重新組織開展了(le)(le)掘(jue)(jue)(jue)進(jin)(jin)現場寫(xie)實，優化(hua)支護參(can)數(shu)，爆破參(can)數(shu)，三采軌道下山(shan)(shan)揭(jie)煤后優化(hua)了(le)(le)炮眼布置，提(ti)高了(le)(le)循(xun)環進(jin)(jin)尺；加強設備維(wei)(wei)修人(ren)員的(de)培訓(xun)力度，提(ti)升(sheng)“快(kuai)速(su)掘(jue)(jue)(jue)進(jin)(jin)、一(yi)次成巷”水平，完成了(le)(le)三采、一(yi)采“猴車”安(an)裝、調試及三采下山(shan)(shan)安(an)全設施改(gai)造，提(ti)高三采掘(jue)(jue)(jue)進(jin)(jin)工作面(mian)的(de)輔助運輸效率(lv)，節約費用40余萬元；引進(jin)(jin)氣動單軌吊2臺、維(wei)(wei)修升(sheng)級1臺、升(sheng)級改(gai)造無極繩絞車1臺，提(ti)升(sheng)了(le)(le)掘(jue)(jue)(jue)進(jin)(jin)后路輔助運輸效率(lv)。1-7月份，三采膠帶(dai)下山(shan)(shan)掘(jue)(jue)(jue)進(jin)(jin)工效提(ti)升(sheng)17.3%、三采軌道下山(shan)(shan)提(ti)升(sheng)2.11%。
二是(shi)在高(gao)效采(cai)煤(mei)方面，突(tu)出抓好生產組織，嚴格(ge)執(zhi)行生產前確認制度(du)，時刻保持現場條件(jian)、裝備的良(liang)好狀態，保證整個采(cai)煤(mei)工作(zuo)(zuo)高(gao)效運行。目前，煤(mei)機速度(du)提高(gao)0.76米(mi)/分鐘(zhong)，最高(gao)達到3.5米(mi)/分鐘(zhong)。根據觀測結(jie)果及時分析礦壓(ya)變(bian)化規律(lv)，優(you)化超(chao)前支護(hu)設(she)計，制定(ding)出最合(he)適的超(chao)前支護(hu)長度(du)，減少工作(zuo)(zuo)面兩順(shun)槽變(bian)形量，避免(mian)人員劈幫(bang)，節省工作(zuo)(zuo)時間；計劃(hua)在接(jie)續工作(zuo)(zuo)面順(shun)槽采(cai)用主動(dong)支護(hu)代替(ti)單體液壓(ya)支柱(zhu)形式，預計可(ke)減少支護(hu)工6人。1-7月(yue)份采(cai)煤(mei)工效增幅6%。
三是在(zai)系(xi)統(tong)優化(hua)方(fang)面，持續優化(hua)皮(pi)帶(dai)(dai)運(yun)輸系(xi)統(tong)，在(zai)-300強(qiang)力皮(pi)帶(dai)(dai)上方(fang)安裝(zhuang)“皮(pi)上皮(pi)”，用于輔助(zhu)采(cai)區(qu)生產運(yun)輸需要(yao)，年(nian)(nian)節(jie)約電(dian)(dian)費(fei)162萬(wan)元(yuan)。對(dui)3下A07皮(pi)帶(dai)(dai)巷(xiang)1#、2#皮(pi)帶(dai)(dai)進(jin)行變頻改造(zao)，配置智(zhi)能(neng)煤流(liu)控(kong)制系(xi)統(tong)，降(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)低電(dian)(dian)耗(hao)，目前皮(pi)帶(dai)(dai)運(yun)輸效(xiao)率為(wei)70%。累(lei)計停用變壓(ya)器7臺，更(geng)換淘汰老舊開關150余(yu)臺，優化(hua)后(hou)各采(cai)區(qu)變電(dian)(dian)所變壓(ya)器負荷(he)平均為(wei)75%，年(nian)(nian)可節(jie)約電(dian)(dian)費(fei)13.6萬(wan)元(yuan)。組織(zhi)開展水倉清淤，水倉有效(xiao)容(rong)量增加至(zhi)90%，-300污水處理站(zhan)安裝(zhuang)恒壓(ya)供水系(xi)統(tong)，有效(xiao)減(jian)少了(le)水泵(beng)(beng)、電(dian)(dian)機磨(mo)損(sun)和(he)電(dian)(dian)能(neng)消(xiao)耗(hao)，-300水泵(beng)(beng)噸(dun)水百米(mi)電(dian)(dian)耗(hao)由原來的0.48度(du)(du)(du)降(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)至(zhi)0.41度(du)(du)(du)，降(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)幅14.6%；-405水泵(beng)(beng)噸(dun)水百米(mi)電(dian)(dian)耗(hao)由原來的0.45度(du)(du)(du)降(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)至(zhi)0.36度(du)(du)(du)，降(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)幅20%。持續抓好(hao)通風(feng)降(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)阻工作，共封閉閑置巷(xiang)道10處、長度(du)(du)(du)1719m，對(dui)總回風(feng)巷(xiang)等(deng)巷(xiang)道擴修212米(mi)；對(dui)一采(cai)區(qu)密閉、輔助(zhu)采(cai)區(qu)沿空(kong)留巷(xiang)噴涂和(he)通風(feng)設施進(jin)行堵漏，累(lei)計減(jian)少漏風(feng)276立方(fang)米(mi)/分鐘。1-7月(yue)全(quan)礦(kuang)噸(dun)煤電(dian)(dian)耗(hao)降(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)至(zhi)23.77度(du)(du)(du)/噸(dun)，比2020年(nian)(nian)7-10月(yue)降(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)低了(le)1.81度(du)(du)(du)/噸(dun)，降(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)幅7%。
四是在(zai)煤(mei)(mei)(mei)質(zhi)(zhi)提升(sheng)方(fang)面，著力提升(sheng)核定產能背(bei)景下的煤(mei)(mei)(mei)炭產量(liang)，做大分母，降(jiang)低煤(mei)(mei)(mei)炭單位成本。緊(jin)緊(jin)圍繞“含(han)(han)(han)矸(gan)(gan)率(lv)(lv)、含(han)(han)(han)雜率(lv)(lv)”兩(liang)個(ge)重(zhong)點，從采(cai)掘源(yuan)頭、從每(mei)個(ge)細節抓起，采(cai)取多種措施(shi)減(jian)少(shao)矸(gan)(gan)石、減(jian)少(shao)雜物(wu)，特別(bie)是在(zai)工(gong)作(zuo)面煤(mei)(mei)(mei)層變薄(bo)時，嚴(yan)(yan)格(ge)(ge)控(kong)制采(cai)高，把(ba)架間漏矸(gan)(gan)清(qing)理至老空(kong)；大塊(kuai)矸(gan)(gan)石揀出裝(zhuang)袋(dai)或沿巷幫碼放整齊(qi)，回填(tian)老空(kong)，嚴(yan)(yan)格(ge)(ge)落實(shi)工(gong)作(zuo)面過(guo)(guo)構造帶分裝(zhuang)分運措施(shi)，降(jiang)低原(yuan)煤(mei)(mei)(mei)含(han)(han)(han)矸(gan)(gan)率(lv)(lv)。根據接續安排(pai)和規劃(hua)設計(ji)，超(chao)前做好(hao)預(yu)測預(yu)報，及時測算3上、3下煤(mei)(mei)(mei)配(pei)比(bi)(bi)，做好(hao)高低灰煤(mei)(mei)(mei)層配(pei)采(cai)，實(shi)現工(gong)作(zuo)面精準配(pei)采(cai)。持續強化(hua)“管(guan)理人員和一(yi)線(xian)員工(gong)”煤(mei)(mei)(mei)質(zhi)(zhi)意(yi)識提升(sheng)，嚴(yan)(yan)格(ge)(ge)執行(xing)“商品煤(mei)(mei)(mei)率(lv)(lv)”獎懲(cheng)、“雜物(wu)回購”考核等制度，落實(shi)毛(mao)煤(mei)(mei)(mei)含(han)(han)(han)雜率(lv)(lv)抽查管(guan)理，不斷強化(hua)煤(mei)(mei)(mei)炭產、運、洗、存全(quan)過(guo)(guo)程管(guan)控(kong)。1-7月份原(yuan)煤(mei)(mei)(mei)含(han)(han)(han)矸(gan)(gan)率(lv)(lv)為(wei)(wei)22%，比(bi)(bi)去(qu)(qu)年29%降(jiang)低7個(ge)百分點，預(yu)計(ji)全(quan)年可增(zeng)加商品煤(mei)(mei)(mei)4萬噸(dun)；毛(mao)煤(mei)(mei)(mei)含(han)(han)(han)雜率(lv)(lv)為(wei)(wei)27千(qian)(qian)克/萬噸(dun)，比(bi)(bi)去(qu)(qu)年40千(qian)(qian)克/萬噸(dun)減(jian)少(shao)13千(qian)(qian)克/萬噸(dun)，降(jiang)幅(fu)32.5%。1-7月份平均發熱(re)量(liang)超(chao)集(ji)團公司考核指(zhi)標126大卡/千(qian)(qian)克，比(bi)(bi)去(qu)(qu)年7-10月提高365大卡/千(qian)(qian)克，增(zeng)幅(fu)9.7%。
三、強化人工成本管控
一是(shi)優化(hua)(hua)勞(lao)(lao)動(dong)(dong)組(zu)(zu)織(zhi)降(jiang)本(ben)(ben)(ben)。積極推動(dong)(dong)勞(lao)(lao)動(dong)(dong)組(zu)(zu)織(zhi)變革，嚴把人(ren)(ren)(ren)員進口關，加強用工(gong)總量剛性(xing)管(guan)控，常態化(hua)(hua)開展控員提效工(gong)作，實施“動(dong)(dong)態”定員，深挖現有人(ren)(ren)(ren)員潛(qian)能。1-7月(yue)通過專業化(hua)(hua)隊伍輸(shu)出、人(ren)(ren)(ren)員清退等方式減(jian)少人(ren)(ren)(ren)工(gong)成本(ben)(ben)(ben)387萬元，單(dan)位成本(ben)(ben)(ben)減(jian)少8.7元/噸；二是(shi)強化(hua)(hua)工(gong)效聯動(dong)(dong)降(jiang)本(ben)(ben)(ben)。修(xiu)訂工(gong)效聯動(dong)(dong)考核(he)辦法(fa)，建立健全全員業績(ji)考核(he)制(zhi)(zhi)度體系，完善工(gong)效考核(he)掛鉤機制(zhi)(zhi)并(bing)嚴格執(zhi)行，切實做到(dao)工(gong)資(zi)與效益同向聯動(dong)(dong)。其中(zhong)，機關人(ren)(ren)(ren)員2月(yue)份和7月(yue)份績(ji)效工(gong)資(zi)下調20%，金降(jiang)本(ben)(ben)(ben)24.72萬元。
四、強化財務管理降本
一(yi)是加(jia)(jia)(jia)大(da)低效無效資(zi)(zi)產處置力(li)度，通(tong)過“干將”APP競拍，處理報廢設(she)備殘料(liao)254噸，回收(shou)現(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)63.87萬(wan)(wan)(wan)元；處理監獄移交的毀損、淘(tao)汰材(cai)料(liao)及地面工廣廢舊材(cai)料(liao)167噸，回收(shou)現(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)92.42萬(wan)(wan)(wan)元；堅(jian)持(chi)“專班管(guan)(guan)理、一(yi)企一(yi)策(ce)”，持(chi)續推進(jin)逾期(qi)債權清收(shou)，1-7月收(shou)回逾期(qi)債權530萬(wan)(wan)(wan)元；二是加(jia)(jia)(jia)大(da)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)管(guan)(guan)理創效力(li)度，通(tong)過簽訂個性化存款(kuan)協議(yi)提(ti)升(sheng)(sheng)商票付(fu)款(kuan)比(bi)例(li)等實(shi)(shi)(shi)現(xian)(xian)創效226萬(wan)(wan)(wan)元；三是嚴格現(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)管(guan)(guan)理，嚴格資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)預算管(guan)(guan)控(kong)(kong),嚴格負債規模管(guan)(guan)控(kong)(kong)，堅(jian)持(chi)“以收(shou)定支”,合(he)理控(kong)(kong)制應付(fu)款(kuan)項支付(fu)節奏，在合(he)同簽訂中爭取寬松的資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)支付(fu)條件，保持(chi)應收(shou)、應付(fu)業(ye)務(wu)的結構相對匹(pi)配，促進(jin)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)流(liu)動性提(ti)升(sheng)(sheng)。二季度實(shi)(shi)(shi)現(xian)(xian)經營現(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)凈流(liu)量環比(bi)增加(jia)(jia)(jia)5110萬(wan)(wan)(wan)元,為企業(ye)發展提(ti)供堅(jian)強自(zi)有資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)保障(zhang)；四是加(jia)(jia)(jia)大(da)稅(shui)收(shou)等優惠政(zheng)策(ce)研究力(li)度，實(shi)(shi)(shi)現(xian)(xian)稅(shui)費和(he)政(zheng)策(ce)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)降本。
五、強化管理協同降本
一(yi)是(shi)強化(hua)(hua)設(she)備(bei)(bei)(bei)集(ji)約(yue)(yue)管(guan)(guan)理，通(tong)過(guo)集(ji)團(tuan)設(she)備(bei)(bei)(bei)共(gong)享平(ping)臺，做好(hao)(hao)設(she)備(bei)(bei)(bei)集(ji)約(yue)(yue)利(li)用文章。1-7月調(diao)出梭(suo)式礦車三臺58萬(wan)元，液壓支(zhi)架40架112萬(wan)元；二(er)是(shi)強化(hua)(hua)材(cai)料(liao)集(ji)約(yue)(yue)管(guan)(guan)理，取消(xiao)了各工區的(de)小倉庫(ku)(ku)，盤點盤活各部(bu)門(men)現有倉儲材(cai)料(liao)，減少庫(ku)(ku)存(cun)積壓，共(gong)調(diao)劑盤活庫(ku)(ku)存(cun)材(cai)料(liao)金額(e)70萬(wan)元。嚴格(ge)(ge)材(cai)料(liao)計劃(hua)管(guan)(guan)理，在確保安(an)全前提下(xia)提高舊材(cai)料(liao)的(de)利(li)用效率，強化(hua)(hua)對回撤設(she)備(bei)(bei)(bei)及附件維護(hu)保養的(de)監(jian)督及考核(he)，1-7月實現材(cai)料(liao)管(guan)(guan)理降本298萬(wan)元；三是(shi)強化(hua)(hua)用電(dian)(dian)管(guan)(guan)理，嚴格(ge)(ge)執行“避峰填谷(gu)”用電(dian)(dian)制度，利(li)用倉儲做好(hao)(hao)主(zhu)副井提升(sheng)，打滿(man)谷(gu)段(duan)(duan)，用好(hao)(hao)平(ping)段(duan)(duan)，保證夜班(ban)用電(dian)(dian)低谷(gu)段(duan)(duan)提升(sheng)滿(man)負(fu)荷運(yun)行，平(ping)段(duan)(duan)調(diao)節(jie)；夜班(ban)集(ji)中提升(sheng)矸(gan)(gan)石(shi)，中班(ban)峰段(duan)(duan)不提升(sheng)，矸(gan)(gan)石(shi)在大巷存(cun)放，平(ping)段(duan)(duan)調(diao)節(jie)提升(sheng)。-300及-405中央泵房全部(bu)實現夜班(ban)谷(gu)段(duan)(duan)排(pai)水；根(gen)據(ju)用電(dian)(dian)政策(ce)合(he)理安(an)排(pai)檢(jian)修作業時間；調(diao)整優化(hua)(hua)掘進勞(lao)動組織，峰段(duan)(duan)不進行出煤(mei)（矸(gan)(gan)）作業。通(tong)過(guo)以(yi)上措施。1-7月噸煤(mei)電(dian)(dian)費19.24元/噸，同比下(xia)降2.12元/噸，降幅9.92%，節(jie)約(yue)(yue)電(dian)(dian)費支(zhi)出200余萬(wan)元。
六、壓縮非生產性支出
大力(li)削減非生產(chan)性(xing)(xing)、非緊迫性(xing)(xing)支出(chu)，精(jing)打細算，精(jing)當投(tou)入，預算前置(zhi)把關、過程從嚴管(guan)控。嚴控地(di)面零星工程建設、嚴控各類福利性(xing)(xing)補貼性(xing)(xing)支出(chu)、嚴控“四項”費(fei)用。1-7月(yue)可控費(fei)用3369萬元(yuan)，同比減少(shao)147萬元(yuan)，減幅4.18%。
