魯西煤(mei)礦(kuang)深(shen)入貫徹落(luo)實集團公(gong)司一系列成本(ben)(ben)管(guan)(guan)控(kong)指導思想(xiang)，牢固樹立“成本(ben)(ben)致勝(sheng)”理念，以(yi)全(quan)面預(yu)算(suan)管(guan)(guan)理為抓手，對各項成本(ben)(ben)費(fei)(fei)用前(qian)置把(ba)關，杜絕不(bu)合理成本(ben)(ben)費(fei)(fei)用預(yu)算(suan)資金列支。持續開展(zhan)成本(ben)(ben)構(gou)成分析(xi)、系統運行寫實，選準突破口、找準著力點，進一步強化(hua)成本(ben)(ben)管(guan)(guan)控(kong)內功(gong)。確(que)保營業成本(ben)(ben)增(zeng)長(chang)低于(yu)營業收入增(zeng)長(chang)，成本(ben)(ben)費(fei)(fei)用利潤率實現穩中有(you)升(sheng)。
1-7月份(fen)，魯西(xi)煤(mei)礦職工(gong)薪酬、折舊、維(wei)簡、安全、財務(wu)費(fei)(fei)用(yong)5項(xiang)費(fei)(fei)用(yong)占煤(mei)炭總成本比重同比減(jian)少6.77%，固定及相對固定成本占比減(jian)少4.58%。
一、強化體系建設
制定(ding)《魯西(xi)煤礦“兩化融(rong)合”管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)細(xi)(xi)化實(shi)施方案》《材料(liao)(liao)管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)規定(ding)》《節能用電(dian)考(kao)核細(xi)(xi)則》《物資管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)辦法》《“四金”占(zhan)用考(kao)核辦法》《降本(ben)(ben)(ben)增(zeng)效管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)考(kao)核辦法》等(deng)文件，重點圍(wei)繞人(ren)工成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)、材料(liao)(liao)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)、能耗成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)、維修成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)等(deng)可(ke)變成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)，持續開展工作寫實(shi)，定(ding)期召開月(yue)度經濟活動(dong)(dong)(dong)分(fen)析(xi)會，分(fen)析(xi)通(tong)報各項成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)費用變動(dong)(dong)(dong)情況，找準成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)控薄弱(ruo)環(huan)節，補(bu)齊成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)控短板弱(ruo)項，針對性整改提升。嚴(yan)格(ge)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)考(kao)核機制，材料(liao)(liao)費、電(dian)費、維修費嚴(yan)格(ge)實(shi)行定(ding)額管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)，加(jia)大(da)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)節超獎罰力度，考(kao)核聯掛(gua)相關業務(wu)科室及責任人(ren)，1-7月(yue)累計考(kao)核獎懲66人(ren)次，獎罰金額3.47萬元(yuan)，充分(fen)調動(dong)(dong)(dong)各級管(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)人(ren)員降本(ben)(ben)(ben)增(zeng)效主(zhu)動(dong)(dong)(dong)性和創造(zao)性。
二、強化“兩化融合”降本
強化(hua)(hua)(hua)內(nei)部市場化(hua)(hua)(hua)管(guan)(guan)理(li)，細化(hua)(hua)(hua)成本(ben)管(guan)(guan)理(li)單元，層(ceng)層(ceng)壓實(shi)成本(ben)管(guan)(guan)理(li)責任。按照“小組(zu)化(hua)(hua)(hua)管(guan)(guan)理(li)、項(xiang)目化(hua)(hua)(hua)落(luo)實(shi)”的原(yuan)則(ze)，對重點成本(ben)攻關(guan)任務進行(xing)考核，有效(xiao)促進了工作(zuo)效(xiao)率提升。以工作(zuo)寫實(shi)為抓手，從系統、設備、管(guan)(guan)理(li)等方面找短板，持續優(you)化(hua)(hua)(hua)相關(guan)技術流程(cheng)及(ji)指標參(can)數，促進精益化(hua)(hua)(hua)管(guan)(guan)理(li)水平提升。
一是在快速掘進(jin)方面，結合(he)“掘進(jin)提(ti)升(sheng)(sheng)年(nian)”活動(dong)的(de)要求，重新組織開展(zhan)了(le)掘進(jin)現場(chang)寫實，優(you)化支護參數，爆破參數，三采(cai)軌(gui)(gui)道下(xia)(xia)山揭煤(mei)后(hou)優(you)化了(le)炮眼布置，提(ti)高(gao)了(le)循環進(jin)尺；加(jia)強(qiang)設備維(wei)修人員的(de)培訓力(li)度，提(ti)升(sheng)(sheng)“快速掘進(jin)、一次成巷”水(shui)平，完(wan)成了(le)三采(cai)、一采(cai)“猴車(che)”安裝、調試及三采(cai)下(xia)(xia)山安全(quan)設施(shi)改造(zao)，提(ti)高(gao)三采(cai)掘進(jin)工作面的(de)輔(fu)助(zhu)運輸效率(lv)，節約費(fei)用40余萬(wan)元(yuan)；引進(jin)氣(qi)動(dong)單軌(gui)(gui)吊2臺、維(wei)修升(sheng)(sheng)級1臺、升(sheng)(sheng)級改造(zao)無極繩(sheng)絞車(che)1臺，提(ti)升(sheng)(sheng)了(le)掘進(jin)后(hou)路(lu)輔(fu)助(zhu)運輸效率(lv)。1-7月份，三采(cai)膠帶下(xia)(xia)山掘進(jin)工效提(ti)升(sheng)(sheng)17.3%、三采(cai)軌(gui)(gui)道下(xia)(xia)山提(ti)升(sheng)(sheng)2.11%。
二是在高(gao)效采(cai)(cai)煤(mei)(mei)方面(mian)(mian)，突出抓好生產組織，嚴格(ge)執(zhi)行(xing)生產前確(que)認(ren)制度，時刻保持現場條件(jian)、裝備的良(liang)好狀態，保證整(zheng)個采(cai)(cai)煤(mei)(mei)工(gong)(gong)作(zuo)高(gao)效運行(xing)。目(mu)前，煤(mei)(mei)機速度提高(gao)0.76米/分(fen)鐘，最高(gao)達到3.5米/分(fen)鐘。根據觀測結(jie)果及(ji)時分(fen)析礦壓(ya)變(bian)化規律，優化超前支護設計，制定出最合適的超前支護長度，減(jian)(jian)少工(gong)(gong)作(zuo)面(mian)(mian)兩順(shun)槽(cao)變(bian)形(xing)量，避(bi)免(mian)人(ren)員(yuan)劈幫，節省工(gong)(gong)作(zuo)時間；計劃在接(jie)續工(gong)(gong)作(zuo)面(mian)(mian)順(shun)槽(cao)采(cai)(cai)用主(zhu)動支護代(dai)替單(dan)體液(ye)壓(ya)支柱形(xing)式，預計可減(jian)(jian)少支護工(gong)(gong)6人(ren)。1-7月份采(cai)(cai)煤(mei)(mei)工(gong)(gong)效增幅6%。
三是在系統(tong)優(you)化(hua)(hua)方(fang)面，持續(xu)(xu)優(you)化(hua)(hua)皮(pi)(pi)帶(dai)運(yun)輸系統(tong)，在-300強力皮(pi)(pi)帶(dai)上方(fang)安(an)裝“皮(pi)(pi)上皮(pi)(pi)”，用于輔(fu)助采區生產運(yun)輸需要，年節約電(dian)(dian)(dian)費162萬(wan)元。對3下A07皮(pi)(pi)帶(dai)巷(xiang)1#、2#皮(pi)(pi)帶(dai)進(jin)行(xing)變頻改造(zao)，配置智能煤(mei)流控制系統(tong)，降(jiang)(jiang)(jiang)低(di)(di)電(dian)(dian)(dian)耗(hao)(hao)，目前皮(pi)(pi)帶(dai)運(yun)輸效(xiao)率為70%。累計停(ting)用變壓器(qi)7臺，更換淘(tao)汰(tai)老舊開關150余臺，優(you)化(hua)(hua)后各采區變電(dian)(dian)(dian)所變壓器(qi)負荷平(ping)均(jun)為75%，年可(ke)節約電(dian)(dian)(dian)費13.6萬(wan)元。組(zu)織開展水(shui)(shui)倉清淤，水(shui)(shui)倉有(you)(you)效(xiao)容量增加至90%，-300污水(shui)(shui)處理(li)站安(an)裝恒壓供水(shui)(shui)系統(tong)，有(you)(you)效(xiao)減少了(le)水(shui)(shui)泵(beng)、電(dian)(dian)(dian)機(ji)磨損和(he)電(dian)(dian)(dian)能消(xiao)耗(hao)(hao)，-300水(shui)(shui)泵(beng)噸(dun)水(shui)(shui)百(bai)米電(dian)(dian)(dian)耗(hao)(hao)由原來的(de)0.48度降(jiang)(jiang)(jiang)至0.41度，降(jiang)(jiang)(jiang)幅(fu)14.6%；-405水(shui)(shui)泵(beng)噸(dun)水(shui)(shui)百(bai)米電(dian)(dian)(dian)耗(hao)(hao)由原來的(de)0.45度降(jiang)(jiang)(jiang)至0.36度，降(jiang)(jiang)(jiang)幅(fu)20%。持續(xu)(xu)抓好(hao)通風(feng)降(jiang)(jiang)(jiang)阻(zu)工作(zuo)，共封閉閑置巷(xiang)道10處、長度1719m，對總回風(feng)巷(xiang)等巷(xiang)道擴修212米；對一(yi)采區密(mi)閉、輔(fu)助采區沿空(kong)留巷(xiang)噴(pen)涂(tu)和(he)通風(feng)設施進(jin)行(xing)堵漏，累計減少漏風(feng)276立方(fang)米/分鐘。1-7月全礦噸(dun)煤(mei)電(dian)(dian)(dian)耗(hao)(hao)降(jiang)(jiang)(jiang)至23.77度/噸(dun)，比2020年7-10月降(jiang)(jiang)(jiang)低(di)(di)了(le)1.81度/噸(dun)，降(jiang)(jiang)(jiang)幅(fu)7%。
四(si)是(shi)在(zai)煤(mei)(mei)質提(ti)升(sheng)方面(mian)，著力(li)提(ti)升(sheng)核(he)定產能背景下的(de)煤(mei)(mei)炭(tan)(tan)產量，做(zuo)大(da)(da)分(fen)母，降低煤(mei)(mei)炭(tan)(tan)單位成(cheng)本。緊緊圍繞“含(han)矸(gan)(gan)率、含(han)雜(za)率”兩個重點，從(cong)采掘源頭、從(cong)每個細節抓起(qi)，采取多種措施減(jian)少矸(gan)(gan)石、減(jian)少雜(za)物(wu)，特別是(shi)在(zai)工作(zuo)面(mian)煤(mei)(mei)層變薄時，嚴格控(kong)制采高，把架(jia)間(jian)漏矸(gan)(gan)清理至(zhi)老空；大(da)(da)塊矸(gan)(gan)石揀出裝(zhuang)(zhuang)袋或沿巷(xiang)幫碼放整齊(qi)，回填(tian)老空，嚴格落實工作(zuo)面(mian)過構造帶分(fen)裝(zhuang)(zhuang)分(fen)運(yun)(yun)措施，降低原煤(mei)(mei)含(han)矸(gan)(gan)率。根據接續(xu)安排和規(gui)劃設計，超前做(zuo)好預測(ce)預報，及時測(ce)算3上、3下煤(mei)(mei)配比，做(zuo)好高低灰(hui)煤(mei)(mei)層配采，實現工作(zuo)面(mian)精(jing)準配采。持續(xu)強(qiang)(qiang)化“管(guan)理人員(yuan)和一線(xian)員(yuan)工”煤(mei)(mei)質意(yi)識提(ti)升(sheng)，嚴格執(zhi)行“商品(pin)煤(mei)(mei)率”獎(jiang)懲、“雜(za)物(wu)回購(gou)”考(kao)核(he)等制度(du)，落實毛(mao)煤(mei)(mei)含(han)雜(za)率抽(chou)查管(guan)理，不(bu)斷(duan)強(qiang)(qiang)化煤(mei)(mei)炭(tan)(tan)產、運(yun)(yun)、洗、存全過程(cheng)管(guan)控(kong)。1-7月(yue)份原煤(mei)(mei)含(han)矸(gan)(gan)率為22%，比去年(nian)29%降低7個百分(fen)點，預計全年(nian)可增(zeng)加商品(pin)煤(mei)(mei)4萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)；毛(mao)煤(mei)(mei)含(han)雜(za)率為27千克(ke)/萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)，比去年(nian)40千克(ke)/萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)減(jian)少13千克(ke)/萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)，降幅32.5%。1-7月(yue)份平均發熱量超集團公司考(kao)核(he)指(zhi)標126大(da)(da)卡/千克(ke)，比去年(nian)7-10月(yue)提(ti)高365大(da)(da)卡/千克(ke)，增(zeng)幅9.7%。
三、強化人工成本管控
一是(shi)優(you)化勞動(dong)組(zu)織降本。積極推動(dong)勞動(dong)組(zu)織變(bian)革，嚴把人(ren)員進口關，加強用工(gong)總量(liang)剛性(xing)管控，常態(tai)化開展(zhan)控員提效(xiao)工(gong)作，實施“動(dong)態(tai)”定員，深挖現有(you)人(ren)員潛(qian)能。1-7月(yue)通過(guo)專(zhuan)業(ye)化隊(dui)伍輸出、人(ren)員清(qing)退等方式(shi)減(jian)少人(ren)工(gong)成本387萬元，單位成本減(jian)少8.7元/噸(dun)；二是(shi)強化工(gong)效(xiao)聯(lian)動(dong)降本。修(xiu)訂工(gong)效(xiao)聯(lian)動(dong)考(kao)核(he)辦法，建立健全(quan)全(quan)員業(ye)績考(kao)核(he)制(zhi)度體系，完善(shan)工(gong)效(xiao)考(kao)核(he)掛鉤機(ji)制(zhi)并嚴格(ge)執行，切實做到工(gong)資與效(xiao)益同向聯(lian)動(dong)。其(qi)中，機(ji)關人(ren)員2月(yue)份(fen)和7月(yue)份(fen)績效(xiao)工(gong)資下調20%，金降本24.72萬元。
四、強化財務管理降本
一(yi)(yi)(yi)是加大低(di)效無效資產處置(zhi)力(li)度(du)(du)，通過“干將”APP競拍，處理報(bao)廢(fei)設備殘(can)料254噸，回(hui)收(shou)(shou)(shou)現(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)63.87萬(wan)元(yuan)；處理監獄(yu)移交(jiao)的(de)毀損(sun)、淘汰材(cai)料及地(di)面(mian)工廣廢(fei)舊(jiu)材(cai)料167噸，回(hui)收(shou)(shou)(shou)現(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)92.42萬(wan)元(yuan)；堅持(chi)(chi)“專班管(guan)(guan)理、一(yi)(yi)(yi)企一(yi)(yi)(yi)策”，持(chi)(chi)續推進逾期債權清收(shou)(shou)(shou)，1-7月收(shou)(shou)(shou)回(hui)逾期債權530萬(wan)元(yuan)；二(er)是加大資金(jin)(jin)(jin)(jin)管(guan)(guan)理創(chuang)效力(li)度(du)(du)，通過簽訂(ding)個性化存款(kuan)(kuan)協議提升商票付(fu)款(kuan)(kuan)比(bi)例等(deng)實現(xian)創(chuang)效226萬(wan)元(yuan)；三是嚴(yan)格(ge)現(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)管(guan)(guan)理，嚴(yan)格(ge)資金(jin)(jin)(jin)(jin)預算管(guan)(guan)控(kong),嚴(yan)格(ge)負債規模管(guan)(guan)控(kong)，堅持(chi)(chi)“以收(shou)(shou)(shou)定(ding)支(zhi)”,合理控(kong)制應(ying)付(fu)款(kuan)(kuan)項(xiang)支(zhi)付(fu)節奏，在合同簽訂(ding)中爭取(qu)寬松的(de)資金(jin)(jin)(jin)(jin)支(zhi)付(fu)條件，保持(chi)(chi)應(ying)收(shou)(shou)(shou)、應(ying)付(fu)業務的(de)結構(gou)相(xiang)對匹配(pei)，促(cu)進資金(jin)(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)動(dong)性提升。二(er)季度(du)(du)實現(xian)經營現(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)凈流(liu)(liu)量(liang)環比(bi)增加5110萬(wan)元(yuan),為企業發展提供(gong)堅強自有資金(jin)(jin)(jin)(jin)保障；四是加大稅收(shou)(shou)(shou)等(deng)優惠(hui)政策研究(jiu)力(li)度(du)(du)，實現(xian)稅費和政策資金(jin)(jin)(jin)(jin)降本。
五、強化管理協同降本
一是強化設(she)備(bei)集(ji)約管(guan)理，通過(guo)集(ji)團設(she)備(bei)共享平臺，做好(hao)設(she)備(bei)集(ji)約利(li)用(yong)(yong)(yong)文章(zhang)。1-7月調(diao)出(chu)梭式礦(kuang)車三(san)臺58萬(wan)(wan)元(yuan)，液壓(ya)(ya)支(zhi)架40架112萬(wan)(wan)元(yuan)；二是強化材(cai)料(liao)集(ji)約管(guan)理，取消(xiao)了各工區的小倉(cang)庫，盤點盤活各部(bu)門現(xian)(xian)有倉(cang)儲材(cai)料(liao)，減(jian)少庫存(cun)積(ji)壓(ya)(ya)，共調(diao)劑盤活庫存(cun)材(cai)料(liao)金額70萬(wan)(wan)元(yuan)。嚴格材(cai)料(liao)計(ji)劃(hua)管(guan)理，在(zai)確保(bao)安(an)全前(qian)提(ti)(ti)(ti)下提(ti)(ti)(ti)高(gao)舊材(cai)料(liao)的利(li)用(yong)(yong)(yong)效率，強化對回撤設(she)備(bei)及(ji)附件維護保(bao)養的監督及(ji)考核，1-7月實現(xian)(xian)材(cai)料(liao)管(guan)理降(jiang)(jiang)本298萬(wan)(wan)元(yuan)；三(san)是強化用(yong)(yong)(yong)電管(guan)理，嚴格執行(xing)(xing)(xing)“避峰(feng)填谷(gu)”用(yong)(yong)(yong)電制度(du)，利(li)用(yong)(yong)(yong)倉(cang)儲做好(hao)主副(fu)井提(ti)(ti)(ti)升，打滿(man)谷(gu)段(duan)(duan)，用(yong)(yong)(yong)好(hao)平段(duan)(duan)，保(bao)證夜(ye)班(ban)(ban)用(yong)(yong)(yong)電低谷(gu)段(duan)(duan)提(ti)(ti)(ti)升滿(man)負荷(he)運(yun)行(xing)(xing)(xing)，平段(duan)(duan)調(diao)節(jie)(jie)；夜(ye)班(ban)(ban)集(ji)中提(ti)(ti)(ti)升矸(gan)(gan)石，中班(ban)(ban)峰(feng)段(duan)(duan)不提(ti)(ti)(ti)升，矸(gan)(gan)石在(zai)大巷存(cun)放(fang)，平段(duan)(duan)調(diao)節(jie)(jie)提(ti)(ti)(ti)升。-300及(ji)-405中央泵房(fang)全部(bu)實現(xian)(xian)夜(ye)班(ban)(ban)谷(gu)段(duan)(duan)排(pai)水(shui)；根據(ju)用(yong)(yong)(yong)電政策合理安(an)排(pai)檢修作業時間；調(diao)整優化掘(jue)進(jin)勞動(dong)組織，峰(feng)段(duan)(duan)不進(jin)行(xing)(xing)(xing)出(chu)煤(mei)（矸(gan)(gan)）作業。通過(guo)以上措施。1-7月噸(dun)(dun)煤(mei)電費(fei)19.24元(yuan)/噸(dun)(dun)，同比下降(jiang)(jiang)2.12元(yuan)/噸(dun)(dun)，降(jiang)(jiang)幅9.92%，節(jie)(jie)約電費(fei)支(zhi)出(chu)200余萬(wan)(wan)元(yuan)。
六、壓縮非生產性支出
大(da)力削減(jian)非生產性(xing)(xing)、非緊(jin)迫性(xing)(xing)支(zhi)出，精打(da)細算，精當投(tou)入(ru)，預算前置把關、過程(cheng)從(cong)嚴管控(kong)(kong)(kong)。嚴控(kong)(kong)(kong)地面零星工程(cheng)建(jian)設、嚴控(kong)(kong)(kong)各(ge)類福利(li)性(xing)(xing)補(bu)貼性(xing)(xing)支(zhi)出、嚴控(kong)(kong)(kong)“四(si)項”費(fei)用。1-7月可控(kong)(kong)(kong)費(fei)用3369萬元(yuan)，同(tong)比減(jian)少147萬元(yuan)，減(jian)幅4.18%。
