魯西煤礦深入貫徹(che)落(luo)實(shi)(shi)集團公司一系列(lie)成本(ben)管控(kong)指導思想(xiang)，牢固樹(shu)立“成本(ben)致勝(sheng)”理念，以全(quan)面預算管理為抓手(shou)，對各項成本(ben)費(fei)用(yong)前置把(ba)關，杜絕不合(he)理成本(ben)費(fei)用(yong)預算資金列(lie)支(zhi)。持續開展成本(ben)構成分析、系統運行寫(xie)實(shi)(shi)，選(xuan)準突(tu)破口、找準著力點，進(jin)一步強化成本(ben)管控(kong)內功(gong)。確保營(ying)業(ye)成本(ben)增長(chang)低(di)于(yu)營(ying)業(ye)收入增長(chang)，成本(ben)費(fei)用(yong)利潤率(lv)實(shi)(shi)現穩(wen)中有升(sheng)。
1-7月(yue)份，魯西煤礦職(zhi)工(gong)薪(xin)酬、折(zhe)舊、維簡、安全、財(cai)務費(fei)用5項費(fei)用占(zhan)煤炭(tan)總(zong)成(cheng)本(ben)(ben)比重同(tong)比減少6.77%，固(gu)定及相對(dui)固(gu)定成(cheng)本(ben)(ben)占(zhan)比減少4.58%。
一、強化體系建設
制(zhi)定(ding)《魯西煤(mei)礦“兩化(hua)(hua)融合”管(guan)理(li)細化(hua)(hua)實(shi)施方案(an)》《材(cai)料管(guan)理(li)規定(ding)》《節(jie)能(neng)(neng)用電(dian)考(kao)核細則》《物資(zi)管(guan)理(li)辦(ban)法》《“四金”占(zhan)用考(kao)核辦(ban)法》《降本(ben)(ben)增效管(guan)理(li)考(kao)核辦(ban)法》等(deng)(deng)文件，重(zhong)點(dian)圍繞人(ren)工成(cheng)本(ben)(ben)、材(cai)料成(cheng)本(ben)(ben)、能(neng)(neng)耗(hao)成(cheng)本(ben)(ben)、維修成(cheng)本(ben)(ben)等(deng)(deng)可變成(cheng)本(ben)(ben)，持續開展(zhan)工作寫實(shi)，定(ding)期召(zhao)開月度經(jing)濟活動分析會，分析通報各項成(cheng)本(ben)(ben)費(fei)(fei)用變動情(qing)況，找(zhao)準(zhun)成(cheng)本(ben)(ben)管(guan)控(kong)薄弱環節(jie)，補(bu)齊成(cheng)本(ben)(ben)管(guan)控(kong)短板弱項，針(zhen)對性整(zheng)改提升。嚴格成(cheng)本(ben)(ben)考(kao)核機(ji)制(zhi)，材(cai)料費(fei)(fei)、電(dian)費(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)嚴格實(shi)行定(ding)額管(guan)理(li)，加大成(cheng)本(ben)(ben)節(jie)超獎罰(fa)力度，考(kao)核聯掛相關業務科室及責(ze)任人(ren)，1-7月累計考(kao)核獎懲66人(ren)次，獎罰(fa)金額3.47萬元，充分調動各級管(guan)理(li)人(ren)員降本(ben)(ben)增效主動性和(he)創(chuang)造(zao)性。
二、強化“兩化融合”降本
強化(hua)內部(bu)市(shi)場化(hua)管(guan)(guan)理(li)，細(xi)化(hua)成(cheng)(cheng)本(ben)管(guan)(guan)理(li)單元，層層壓實(shi)成(cheng)(cheng)本(ben)管(guan)(guan)理(li)責任。按照“小組化(hua)管(guan)(guan)理(li)、項目化(hua)落實(shi)”的原(yuan)則，對(dui)重(zhong)點成(cheng)(cheng)本(ben)攻關(guan)任務進(jin)(jin)行考核，有效(xiao)促進(jin)(jin)了工作效(xiao)率提(ti)升。以工作寫實(shi)為抓手，從系統(tong)、設備、管(guan)(guan)理(li)等方面找短板(ban)，持(chi)續(xu)優化(hua)相關(guan)技術流程及(ji)指標參(can)數，促進(jin)(jin)精益化(hua)管(guan)(guan)理(li)水平提(ti)升。
一是在快速掘(jue)(jue)進(jin)(jin)方面，結合“掘(jue)(jue)進(jin)(jin)提(ti)升(sheng)(sheng)年”活(huo)動(dong)的(de)要求，重新(xin)組織(zhi)開展(zhan)了掘(jue)(jue)進(jin)(jin)現場寫實(shi)，優化支護參數，爆破參數，三(san)采(cai)(cai)軌(gui)道下(xia)山(shan)揭煤后優化了炮眼布置，提(ti)高(gao)了循(xun)環進(jin)(jin)尺；加強設備維修人員的(de)培訓力度(du)，提(ti)升(sheng)(sheng)“快速掘(jue)(jue)進(jin)(jin)、一次(ci)成(cheng)巷”水平(ping)，完成(cheng)了三(san)采(cai)(cai)、一采(cai)(cai)“猴車(che)”安裝(zhuang)、調試及三(san)采(cai)(cai)下(xia)山(shan)安全設施(shi)改(gai)造(zao)，提(ti)高(gao)三(san)采(cai)(cai)掘(jue)(jue)進(jin)(jin)工作面的(de)輔助運(yun)(yun)輸效(xiao)率，節約費(fei)用40余萬元；引(yin)進(jin)(jin)氣(qi)動(dong)單軌(gui)吊2臺(tai)(tai)、維修升(sheng)(sheng)級1臺(tai)(tai)、升(sheng)(sheng)級改(gai)造(zao)無極繩絞車(che)1臺(tai)(tai)，提(ti)升(sheng)(sheng)了掘(jue)(jue)進(jin)(jin)后路(lu)輔助運(yun)(yun)輸效(xiao)率。1-7月(yue)份，三(san)采(cai)(cai)膠帶下(xia)山(shan)掘(jue)(jue)進(jin)(jin)工效(xiao)提(ti)升(sheng)(sheng)17.3%、三(san)采(cai)(cai)軌(gui)道下(xia)山(shan)提(ti)升(sheng)(sheng)2.11%。
二是在(zai)高(gao)效采煤(mei)方面(mian)，突出抓好生產組(zu)織(zhi)，嚴格執行生產前(qian)確認(ren)制(zhi)(zhi)度，時(shi)刻(ke)保持現場條(tiao)件、裝備的(de)良(liang)好狀態(tai)，保證整個采煤(mei)工(gong)(gong)作(zuo)高(gao)效運行。目前(qian)，煤(mei)機速度提高(gao)0.76米(mi)(mi)/分鐘，最高(gao)達到3.5米(mi)(mi)/分鐘。根據觀測(ce)結果及時(shi)分析(xi)礦壓變化(hua)規律，優化(hua)超前(qian)支護(hu)設計，制(zhi)(zhi)定出最合適(shi)的(de)超前(qian)支護(hu)長度，減少工(gong)(gong)作(zuo)面(mian)兩(liang)順槽(cao)變形量(liang)，避免人員(yuan)劈幫，節省(sheng)工(gong)(gong)作(zuo)時(shi)間；計劃在(zai)接續(xu)工(gong)(gong)作(zuo)面(mian)順槽(cao)采用主(zhu)動支護(hu)代替單體液(ye)壓支柱形式，預(yu)計可減少支護(hu)工(gong)(gong)6人。1-7月份采煤(mei)工(gong)(gong)效增(zeng)幅6%。
三(san)是(shi)在系(xi)統(tong)優化(hua)方面，持續優化(hua)皮(pi)(pi)帶(dai)運輸(shu)系(xi)統(tong)，在-300強力皮(pi)(pi)帶(dai)上(shang)方安裝“皮(pi)(pi)上(shang)皮(pi)(pi)”，用于(yu)輔(fu)助(zhu)采區(qu)(qu)生產運輸(shu)需要，年節約(yue)電(dian)(dian)費(fei)162萬元。對3下A07皮(pi)(pi)帶(dai)巷(xiang)1#、2#皮(pi)(pi)帶(dai)進(jin)行變(bian)頻改造(zao)，配置智能煤(mei)流控制系(xi)統(tong)，降低電(dian)(dian)耗(hao)，目前皮(pi)(pi)帶(dai)運輸(shu)效率(lv)為70%。累計(ji)停用變(bian)壓器(qi)7臺(tai)(tai)，更換淘汰(tai)老(lao)舊(jiu)開關150余臺(tai)(tai)，優化(hua)后各采區(qu)(qu)變(bian)電(dian)(dian)所(suo)變(bian)壓器(qi)負荷(he)平均為75%，年可(ke)節約(yue)電(dian)(dian)費(fei)13.6萬元。組織開展水(shui)倉清淤，水(shui)倉有(you)(you)效容(rong)量(liang)增加至(zhi)90%，-300污水(shui)處理站安裝恒壓供(gong)水(shui)系(xi)統(tong)，有(you)(you)效減少了(le)水(shui)泵、電(dian)(dian)機磨損和電(dian)(dian)能消(xiao)耗(hao)，-300水(shui)泵噸(dun)水(shui)百米電(dian)(dian)耗(hao)由原來(lai)的(de)0.48度降至(zhi)0.41度，降幅14.6%；-405水(shui)泵噸(dun)水(shui)百米電(dian)(dian)耗(hao)由原來(lai)的(de)0.45度降至(zhi)0.36度，降幅20%。持續抓好通風降阻工(gong)作，共封(feng)閉閑置巷(xiang)道(dao)10處、長度1719m，對總回(hui)風巷(xiang)等巷(xiang)道(dao)擴修212米；對一采區(qu)(qu)密閉、輔(fu)助(zhu)采區(qu)(qu)沿空留巷(xiang)噴涂和通風設施進(jin)行堵漏(lou)，累計(ji)減少漏(lou)風276立方米/分鐘。1-7月(yue)全礦噸(dun)煤(mei)電(dian)(dian)耗(hao)降至(zhi)23.77度/噸(dun)，比2020年7-10月(yue)降低了(le)1.81度/噸(dun)，降幅7%。
四是(shi)在煤(mei)質提(ti)(ti)升方面，著力提(ti)(ti)升核(he)定產(chan)能(neng)背景下(xia)的煤(mei)炭產(chan)量，做(zuo)(zuo)大(da)(da)分母(mu)，降(jiang)低(di)(di)煤(mei)炭單位(wei)成本。緊緊圍繞“含(han)(han)矸率、含(han)(han)雜(za)率”兩個(ge)重點，從采(cai)掘(jue)源頭、從每個(ge)細節抓起，采(cai)取多種(zhong)措(cuo)施減(jian)少(shao)矸石、減(jian)少(shao)雜(za)物(wu)，特別是(shi)在工作面煤(mei)層(ceng)變(bian)薄時，嚴格控制(zhi)采(cai)高，把架間漏矸清理(li)至老(lao)空(kong)；大(da)(da)塊矸石揀(jian)出裝(zhuang)袋或沿巷幫(bang)碼放整齊，回填老(lao)空(kong)，嚴格落(luo)實工作面過(guo)(guo)構(gou)造帶分裝(zhuang)分運措(cuo)施，降(jiang)低(di)(di)原煤(mei)含(han)(han)矸率。根據接續安排(pai)和規(gui)劃設計(ji)，超前做(zuo)(zuo)好(hao)預測預報，及時測算(suan)3上、3下(xia)煤(mei)配比，做(zuo)(zuo)好(hao)高低(di)(di)灰煤(mei)層(ceng)配采(cai)，實現工作面精(jing)準配采(cai)。持續強化“管理(li)人(ren)員(yuan)和一(yi)線員(yuan)工”煤(mei)質意識提(ti)(ti)升，嚴格執行“商(shang)品(pin)(pin)煤(mei)率”獎懲、“雜(za)物(wu)回購”考核(he)等制(zhi)度，落(luo)實毛煤(mei)含(han)(han)雜(za)率抽查管理(li)，不(bu)斷強化煤(mei)炭產(chan)、運、洗、存全過(guo)(guo)程管控。1-7月(yue)份原煤(mei)含(han)(han)矸率為(wei)22%，比去(qu)(qu)年29%降(jiang)低(di)(di)7個(ge)百分點，預計(ji)全年可增(zeng)加商(shang)品(pin)(pin)煤(mei)4萬(wan)噸；毛煤(mei)含(han)(han)雜(za)率為(wei)27千(qian)克/萬(wan)噸，比去(qu)(qu)年40千(qian)克/萬(wan)噸減(jian)少(shao)13千(qian)克/萬(wan)噸，降(jiang)幅32.5%。1-7月(yue)份平均發熱量超集團公(gong)司考核(he)指標126大(da)(da)卡/千(qian)克，比去(qu)(qu)年7-10月(yue)提(ti)(ti)高365大(da)(da)卡/千(qian)克，增(zeng)幅9.7%。
三、強化人工成本管控
一(yi)是優化勞(lao)動(dong)(dong)(dong)組織(zhi)降(jiang)本(ben)。積極推動(dong)(dong)(dong)勞(lao)動(dong)(dong)(dong)組織(zhi)變(bian)革，嚴把人員(yuan)進(jin)口(kou)關(guan)，加強用工總量(liang)剛性管控(kong)，常(chang)態化開展控(kong)員(yuan)提效工作，實施(shi)“動(dong)(dong)(dong)態”定員(yuan)，深挖現有人員(yuan)潛能。1-7月通過專業化隊伍輸出、人員(yuan)清退(tui)等方(fang)式(shi)減少人工成本(ben)387萬(wan)元，單(dan)位成本(ben)減少8.7元/噸；二是強化工效聯動(dong)(dong)(dong)降(jiang)本(ben)。修訂工效聯動(dong)(dong)(dong)考核(he)辦法，建立健全全員(yuan)業績考核(he)制度體系，完善(shan)工效考核(he)掛鉤機制并嚴格執行，切實做到工資(zi)與效益(yi)同向聯動(dong)(dong)(dong)。其中(zhong)，機關(guan)人員(yuan)2月份和7月份績效工資(zi)下調20%，金降(jiang)本(ben)24.72萬(wan)元。
四、強化財務管理降本
一(yi)是(shi)(shi)加大(da)低(di)效(xiao)無效(xiao)資(zi)(zi)(zi)產處置力(li)度(du)，通(tong)過“干將”APP競拍，處理報廢設(she)備殘料(liao)254噸(dun)，回(hui)(hui)收現(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)63.87萬元(yuan)(yuan)(yuan)；處理監獄(yu)移交的(de)毀損(sun)、淘汰材料(liao)及(ji)地面(mian)工廣廢舊(jiu)材料(liao)167噸(dun)，回(hui)(hui)收現(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)92.42萬元(yuan)(yuan)(yuan)；堅持“專(zhuan)班(ban)管(guan)(guan)理、一(yi)企一(yi)策(ce)”，持續推進逾期債(zhai)權清收，1-7月收回(hui)(hui)逾期債(zhai)權530萬元(yuan)(yuan)(yuan)；二是(shi)(shi)加大(da)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)管(guan)(guan)理創(chuang)效(xiao)力(li)度(du)，通(tong)過簽訂個性化存款協議提升商票付(fu)款比(bi)例等實現(xian)(xian)創(chuang)效(xiao)226萬元(yuan)(yuan)(yuan)；三是(shi)(shi)嚴(yan)格(ge)現(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)管(guan)(guan)理，嚴(yan)格(ge)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)預算管(guan)(guan)控,嚴(yan)格(ge)負債(zhai)規模(mo)管(guan)(guan)控，堅持“以收定(ding)支(zhi)”,合理控制應(ying)(ying)付(fu)款項支(zhi)付(fu)節奏，在合同簽訂中爭取寬(kuan)松的(de)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)支(zhi)付(fu)條(tiao)件，保(bao)(bao)持應(ying)(ying)收、應(ying)(ying)付(fu)業(ye)務的(de)結構相(xiang)對匹配，促進資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)動性提升。二季度(du)實現(xian)(xian)經營現(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)凈流(liu)(liu)量環比(bi)增加5110萬元(yuan)(yuan)(yuan),為企業(ye)發展提供堅強自有資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)保(bao)(bao)障；四是(shi)(shi)加大(da)稅收等優惠政策(ce)研究(jiu)力(li)度(du)，實現(xian)(xian)稅費和(he)政策(ce)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)降本(ben)。
五、強化管理協同降本
一是(shi)強(qiang)(qiang)化(hua)設(she)備集(ji)(ji)約管(guan)理，通過集(ji)(ji)團設(she)備共(gong)享平(ping)臺，做好(hao)設(she)備集(ji)(ji)約利(li)(li)用(yong)(yong)文(wen)章(zhang)。1-7月調出梭式礦車三(san)臺58萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，液壓支架40架112萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；二是(shi)強(qiang)(qiang)化(hua)材(cai)料(liao)(liao)集(ji)(ji)約管(guan)理，取消了(le)各(ge)(ge)工區的(de)小倉(cang)庫，盤(pan)(pan)點盤(pan)(pan)活(huo)各(ge)(ge)部(bu)門(men)現(xian)有倉(cang)儲(chu)材(cai)料(liao)(liao)，減少庫存積壓，共(gong)調劑盤(pan)(pan)活(huo)庫存材(cai)料(liao)(liao)金額(e)70萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。嚴格材(cai)料(liao)(liao)計劃管(guan)理，在(zai)確保(bao)安(an)(an)全前提(ti)下(xia)提(ti)高舊材(cai)料(liao)(liao)的(de)利(li)(li)用(yong)(yong)效率，強(qiang)(qiang)化(hua)對回撤(che)設(she)備及(ji)附件維護(hu)保(bao)養的(de)監督(du)及(ji)考核，1-7月實現(xian)材(cai)料(liao)(liao)管(guan)理降(jiang)本298萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；三(san)是(shi)強(qiang)(qiang)化(hua)用(yong)(yong)電(dian)管(guan)理，嚴格執行“避峰填谷”用(yong)(yong)電(dian)制度，利(li)(li)用(yong)(yong)倉(cang)儲(chu)做好(hao)主副井提(ti)升，打(da)滿谷段(duan)(duan)(duan)，用(yong)(yong)好(hao)平(ping)段(duan)(duan)(duan)，保(bao)證夜班用(yong)(yong)電(dian)低谷段(duan)(duan)(duan)提(ti)升滿負(fu)荷運行，平(ping)段(duan)(duan)(duan)調節；夜班集(ji)(ji)中(zhong)提(ti)升矸石，中(zhong)班峰段(duan)(duan)(duan)不(bu)提(ti)升，矸石在(zai)大巷存放，平(ping)段(duan)(duan)(duan)調節提(ti)升。-300及(ji)-405中(zhong)央泵房(fang)全部(bu)實現(xian)夜班谷段(duan)(duan)(duan)排水；根據用(yong)(yong)電(dian)政策合理安(an)(an)排檢修作業時間；調整優化(hua)掘進勞(lao)動組織，峰段(duan)(duan)(duan)不(bu)進行出煤（矸）作業。通過以(yi)上措施。1-7月噸煤電(dian)費(fei)19.24元(yuan)(yuan)(yuan)/噸，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)2.12元(yuan)(yuan)(yuan)/噸，降(jiang)幅9.92%，節約電(dian)費(fei)支出200余萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。
六、壓縮非生產性支出
大力削減(jian)非生產性、非緊迫性支(zhi)出，精打細算，精當投(tou)入，預算前(qian)置把關、過程(cheng)從嚴(yan)(yan)管控(kong)(kong)(kong)。嚴(yan)(yan)控(kong)(kong)(kong)地(di)面零星工程(cheng)建設(she)、嚴(yan)(yan)控(kong)(kong)(kong)各(ge)類福(fu)利性補(bu)貼性支(zhi)出、嚴(yan)(yan)控(kong)(kong)(kong)“四項(xiang)”費用(yong)(yong)。1-7月可控(kong)(kong)(kong)費用(yong)(yong)3369萬元(yuan)，同比減(jian)少147萬元(yuan)，減(jian)幅4.18%。
